Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Chuyển số dư tài khoản 131 và 138 sang 711 và 811?

    dear anh, chị!
    anh chị giúp em trường hợp này với ah!
    dư đầu kỳ bên có tk 131: 1.999 đồng
    dư đầu kỳ bên nợ tk 1388: 15.981 đồng
    cty em thành lập năm 2011, em làm việc ở cty năm 2015.
    em kiểm tra sổ sách thì số dư như trên của 131 là do 1 kh trả dư từ năm 2014, số tiền nhỏ quá em có thể chuyển vào 711 luôn bây giờ không ah?
    số dư của 1388 phát sinh từ đầu năm 2012, do kế toán theo dõi tgnh 112 không đúng làm lệch số dư cuối năm 2011, sang tháng 1/2012 thì điều chỉnh nợ 1388/ có 112 cho số dư sổ tk 112 = số dư của sổ phụ nh. cái này em chuyển vào 811 được không ah.? để số dư vậy lâu quá rồi, nhìn bảng cân đối kt khó chịu thế nào ý.
    cty em vừa mới kiểm toán 2011-2015 xong anh chị ah, không thấy mấy bác thuế hỏi gì về 2 khoản nhỏ nhỏ này hết.
    anh chị giúp em giải quyết vụ này với nhé.
    cảm ơn anh chị nhiều ah!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    mấy khoản nhỏ bé quá không cần quan tâm đến thuế có ok không làm gì cho mệt bạn ạ. cứ kết chuyển 711 811 cho gọn sổ sách. thuế có phạt thì mời các bác bóc chi phí, phạt 100 % thoải mái đi. mà cũng chả có đơn vị thuế, kiểm toán nào săm xoi mấy khoản này đâu.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi yeuketoan2012
    mấy khoản nhỏ bé quá không cần quan tâm đến thuế có ok không làm gì cho mệt bạn ạ. cứ kết chuyển 711 811 cho gọn sổ sách. thuế có phạt thì mời các bác bóc chi phí, phạt 100 % thoải mái đi. mà cũng chả có đơn vị thuế, kiểm toán nào săm xoi mấy khoản này đâu.
    cảm ơn bạn nhiều nhé.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    - 131 có thể đưa vào 711 như bạn nói.
    - 1388 có thể đưa vào 111. ví dụ: nợ 111: có 1388: 15.981 . thu nhập khác đưa vào thì dễ chứ chi phí khác đưa vào mà không có căn cứ phải loại khi quyết toán và phải giải trình thuế khi kiểm tra thanh tra nữa.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •