-
06-08-2016, 09:56 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
xu ly chenh lech giua BCTC va to khai thue GTGT
Xin chào cả nhà.
E là thành viên mới của diễn đàn ạ. Hôm nay e có thắc mắc ko biết hỏi ai để được giải đáp, xin được đăng lên diễn đàn mong các vị trưởng bối chỉgiáo giúp e ạ. E xin chân thành cám ơn ạ
Vấn đề của e như sau: E bị lệch số liệu chỉ tiêu (43) của tờ khai quý 4/2015 so với báo cáo tài chính của năm 2015 . Trên tờ khai là : 1.000.368 Đ trên BCTC là 1.126.000 Đ. nguyên nhân lệch là do em làm điều chỉnh tờ khai của quý 3/2015 tại thời điểm quý 4/2015 làm tăng số thuế phải nộp là 126.000 Đ. Theo e được biết số thuế tăng thêm của chỉ tiêu (43) sẽ được cộng vào mục(38-) trên tờ khai quý 1/2016.
Vô cùng cám ơn mọi người nhiều lắmView more random threads:
- Hàng hoá tồn kho và HĐ GTGT?
- Thuế suất VAT của hàng điện lạnh
- Hóa đơn GTGT tiền điện chỉ bao gồm 1 liên?
- kê khai thuế GTGT
- kết chuyển quý 1/2014 help me
- hoá đơn huỷ được không?
- Thuế GTGT đối với hoạt động khai thác khoảng sản?
- Kê khai bổ sung trong trường hợp vừa có điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm.
- Mức phạt chậm nộp
- tờ khai
-
07-04-2016, 03:52 AM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 7
Chào chị,
Chị có chút nhầm lẫn ở đây rồi, nguyên tắc khi làm KHBS là sai ở đâu, làm bổ sung ở đó và điều chỉnh ở hiện tại.
Nếu chị phát hiện ra sót sót của quý 3/2014 tại thời điểm ở quý 4/2015 thì ở tờ khai thuế GTGT của Quý 4/2015 phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, chứ không phải chỉ tiêu 38 và cũng không phải điều chỉnh ở quý 1/2016. Do đó giữa chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế quý 4/2015 so với trên BCTC sẽ không có chênh lệch.
Thông tin cần biết khi mua pallet nhựa Bến Tre Pallet nhựa Bến Tre là một lựa chọn xuất sắc cho việc vận chuyển và lưu trữ hàng hóa trong nhiều ngành công nghiệp. Với sự phát triển của ngành sản...
Thông tin cần biết khi mua pallet nhựa Bến Tre