Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

[thuthao813]

Em giả sử trong tháng 2

Vat 1331:N 1331 100k
VAT 3331: N 3331: 200K

Cho em hỏi trong tháng 2 có kết chuyển thuế không ah, nếu có thì định khoản thế nào , xin giải đáp dùm em , em cám ơn

View more random threads:

• Hoa lan cây cảnh thì xuất HĐ bao nhiêu %?
• phần mềm kê khai hỗ trợ thuế
• kê khai thuế
• Thuế GTGT của Thiết kế đường dây điện 110Kv là bao nhiêu?
• ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT
• thuế GTGT hàng nhập khẩu bên nhận ủy thác hạch toán như thế nào
• Thắc mắc về điều chỉnh thuế GTGT
• Kê khai thiếu GTGT đầu vào và ra
• Hóa đơn bán lẻ có số tiền dưới 200 ngàn thì xử lý ra sao?
• ke khai hoá đơn 2 lần

[hoanglong]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

Sao thuế 3331 phát sinh trong tháng mà lại là N3331 vậy bạn

[hainhuong2020]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

Sao thuế 3331 phát sinh trong tháng mà lại là N3331 vậy bạn

dạ của tháng trước chuyển sang chị ah, chị giúp em nhé

[vftravel]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

+Kết chuyển VAT được khấu trừ
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ
Bài của bạn:
Nợ 33311/ có 1331 = 100k
Bạn phải mang 100 k đi nộp thuế GTGT đầu ra

TK 33311 trong tháng nếu mang đi nộp là Nợ 33311/ có 111,112
+Bạn để Nợ 33311 không hiểu ý là tháng đó phát sinh Có 33311 hay là tháng đó 33311 = 0
Nếu tháng đó ko có phát sinh 33311 = 0 mà chỉ có 1331 = 100k =>thì ko cần kết chuyển gì cả vì Nợ 33311/ có 1331= 0

[sevenup024]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

+Kết chuyển VAT được khấu trừ
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ
Bài của bạn:
Nợ 33311/ có 1331 = 100k
Bạn phải mang 100 k đi nộp thuế GTGT đầu ra

TK 33311 trong tháng nếu mang đi nộp là Nợ 33311/ có 111,112
+Bạn để Nợ 33311 không hiểu ý là tháng đó phát sinh Có 33311 hay là tháng đó 33311 = 0
Nếu tháng đó ko có phát sinh 33311 = 0 mà chỉ có 1331 = 100k =>thì ko cần kết chuyển gì cả vì Nợ 33311/ có 1331= 0

Dạ vâng tháng đó không có phát sinh đầu ra, N 3331 LÀ do tháng thước chuyển sang vì vậy em mới hỏi là có kêt chuyển không, nếu em ko di nop em van để đến thang sau có duoc ko ah

[Mr_Dam]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

Sao thuế 3331 phát sinh trong tháng mà lại là N3331 vậy bạn

mình cũng có cùng câu hỏi như bạn này, nghĩ mãi mà ko hiểu

[tddhcm148]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

Các trường hợp điển hình có thể xảy ra như sau:
Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

---------- Post added at 04:38 ---------- Previous post was at 04:37 ----------

Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 6.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

---------- Post added at 04:39 ---------- Previous post was at 04:38 ----------

Ví dụ 01 : Trung hòa lấy cái nào cũng được
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 15.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

---------- Post added at 04:39 ---------- Previous post was at 04:39 ----------

Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 11.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

---------- Post added at 04:40 ---------- Previous post was at 04:39 ----------

Ví dụ 01 : không phát sinh đầu ra 33311=0
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 11.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế

---------- Post added at 04:41 ---------- Previous post was at 04:40 ----------

Ví dụ 01 : không phát sinh đầu vào
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 1.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

---------- Post added at 04:42 ---------- Previous post was at 04:41 ----------

Ví dụ 01 : không phát sinh đầu vào
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 5.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 5.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

---------- Post added at 04:43 ---------- Previous post was at 04:42 ----------

Ví dụ 01 : không phát sinh đầu vào và đầu ra
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =0
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0 => ko cần kết chuyển
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế

[canhosaigon]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

Các trường hợp điển hình có thể xảy ra như sau:
Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

---------- Post added at 04:38 ---------- Previous post was at 04:37 ----------

Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 9.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 9.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 6.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

---------- Post added at 04:39 ---------- Previous post was at 04:38 ----------

Ví dụ 01 : Trung hòa lấy cái nào cũng được
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 5.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 15.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0

---------- Post added at 04:39 ---------- Previous post was at 04:39 ----------

Ví dụ 01 : Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331

Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 = 10.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 15.000.000
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 11.000.000
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 4.000.000 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế => bạn mang tiền đi nộp

Dạ em hiểu nhưng ý em là trường hơp của em, N 3331 LÀ do tháng thước chuyển sang, trong thang ko co phat sinh cua 3331, chỉ có phat sinh 1331,em ví dụ là N3331: 200, N1331:100, CUOI THANG CO KET CHUYEN KHONG, dư nợ 3331 em ko nop thue em van de sang thang sau co hop li ko, giup em nhé, em moi ra truong chua chắc lắm

[nmhquoc]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

Ví dụ 01 : không phát sinh đầu ra
Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 = 1.000.000 = chỉ tiêu [22] tờ khai thuế
Phát sinh Nợ trong kỳ TK 1331 =6.000.000
Phát sinh Có trong kỳ TK 33311 = 0
 số thuế kết chuyển cuối tháng là: Nợ 33311/ có 1331 = 0
Số dư cuối kỳ trên Sổ cái TK 1331 = 7.000.000 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế
Số dư cuối kỳ trên sổ cái TK 33311 = 0 = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế

---------- Post added at 04:48 ---------- Previous post was at 04:44 ----------

Tháng trước bạn phát sinh thuế phải nộp 33311= 200k ( đầu kỳ Có TK 33311 = 200k) nhưng chưa nộp=> sang tháng này mới nộp
Nợ 33311/ có 111,112 = 200k
Tháng này ko phát sinh 33311=0 , chỉ phát sinh 1331 = 100 k
=> ko làm bút toán kết chuyển gì cả , nếu làm tốn giấy thêm 1 dòng : Nợ 33311/ có 1331 = 0
Số cuối kỳ 33311=0, số dư cuối kỳ Nợ 1331 = 100K = chỉ tiêu [43] của tờ khai

=> mình đã đưa ra hết tất cả các tình huống ở trên đó bạn đọc kỹ rồi ứng dụng vào làm thực tế

BINH PHÁP THỰC CHIẾN ĐÃ ĐẦY ĐỦ ĐỂ DÙNG CHO TẤT CẢ MỌI TÌNH HUỐNG VỀ KHẤU TRỪ THUẾ KHI ĐI LÀM BẠN CỨ ĐỌC THAM KHẢO: TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XẢY RA , PHÒNG THỦ NGIÊM NGẶT TIẾN THOÁI THÊM BỚT HAY KHIẾM KHYẾT NÀO ...ĐỀU CÓ ĐỦ NẾU BẠN PHÁT HIỆN THIẾU THÊM TRƯỜNG HỢP NÀO NỮA MÌNH SẼ BỔ SUNG

Dạ em hiểu nhưng ý em là trường hơp của em, N 3331 LÀ do tháng thước chuyển sang, trong thang ko co phat sinh cua 3331, chỉ có phat sinh 1331,em ví dụ là N3331: 200, N1331:100, CUOI THANG CO KET CHUYEN KHONG, dư nợ 3331 em ko nop thue em van de sang thang sau co hop li ko, giup em nhé, em moi ra truong chua chắc lắm

[kimthanhthethao12]

Ðề: Xin mọi người giúp em thắc mắc này nhé

3331 thì không thể chuyển từ tháng trước sang được đâu bạn ạ.
3331-thuế GTGT đầu ra phải nộp mà, đó là khoản mà người tiêu dùng phải nộp vào NSNN và bạn đã thu của họ hộ cho NSNN. Vì vậy, cuối tháng nếu phát sinh số thuế GTGT đầu ra phải nộp là bạn phải mang đi nộp liền, không sẽ bị phạt đó.
THuế GTGT đầu vào thì mới được kê khai khấu trừ không quá 6 tháng, chứ đầu ra của tháng nào là phải nộp tháng đó luôn nhé.