Kê khai thuế đầu vào 2 lần. Làm kế khai bổ sung?

[davidcusagi]

Chào cả nhà kế, mọi người cho em hỏi:
Tháng sáu Em có tờ hoá đơn đầu vào là 9.768.400 thuế là 976.840. Sang tháng 7 em lại kê tiếp hoá đơn đó.Mọi người giúp em kê khai điều chỉnh trên HTKK 3.0 với.

View more random threads:

• thuế GTGT năm 2008 còn dư kê năm 2009 được ko
• Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị mất thì phải làm sao
• ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ GTGT
• Làm mất hóa đơn GTGT đầu vào đã chuyển tiền cho khách hàng bằng UNC khoảng 40tr
• Nhờ các bạn tính hộ mình số tiền phạt với!
• Tại sao lại đánh thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu?
• hoá đơn mua hàng trên 20tr thanh toán bằng uỷ nhiệm chi
• Khai bổ sung thuế GTGT
• Phân bổ thuế GTGT
• nộp phạt thuế GTGT

[banga]

Bây giờ bạn khai điều chỉnh lại số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế và khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS. Thời gian lập hồ sơ khai bổ sung vào bất cứ ngày nào mà không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp theo.

[longland]

Xin phép anh/chị nói cụ thể hơn được không. Sinh viên như em chưa hình dung ra thứ tự công việc được.

[thienminh144]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào 2 lần. Làm kế khai bổ sung?

Chào cả nhà kế, mọi người cho em hỏi:
Tháng sáu Em có tờ hoá đơn đầu vào là 9.768.400 thuế là 976.840. Sang tháng 7 em lại kê tiếp hoá đơn đó.Mọi người giúp em kê khai điều chỉnh trên HTKK 3.0 với.

Tháng 7 bạn kê khai điều chỉnh như sau :

Vào menu khai thuế GTGT => chọn khai bổ sung, chon kỳ thuế tháng 7 => lúc này giao diện có 2 tab : 1 tab là tờ khai bổ sung GTGT và 1 tab là KHBS.
 Vào tab khai bổ sung thuế GTGT, bạn sẽ thấy số liệu trên 01/GTGT bổ sung giống hệt số liệu trên 01/GTGT đã nộp. Các chỉ tiêu khác, số liệu giữ nguyên. Tại chỉ tiêu 24 và 25 điều chỉnh lại doanh thu và VAT.

Điều chỉnh ns :
Tại chỉ tiêu 23 là Tổng Giá Trị HHDV thực tế mua vào trong kỳ.
Tại chỉ tiêu 24 là Tổng Số Thuế GTGT của HHDV mua vào thực tế trong kỳ.
Đồng thời sửa lại chỉ tiêu 25 cho khớp với chỉ tiêu 24.

Xong thì ghi lại.

Tab KHBS sẽ tự động update số liệu điều chỉnh.

Sau khi điều chỉnh xong như trên, bạn coi kết quả điều chỉnh tại chỉ tiêu 40 hoặc 41 so với tờ khai cũ (tờ khai đã nộp cho CQ Thuế) xem tăng số thuế phải nộp hay giảm số thuế đc khấu trừ trong kỳ ???????????????

Nếu tăng số thuế phải nộp => Nộp đủ số tiền thuế ps tăng thêm là 976.840đồng vào NSNN đồng thời nộp phạt số tiền chậm nộp tiền thuế trên.

Nếu giảm số thuế được khấu trừ => phản ánh 976.840 vào chỉ tiêu 37 của kỳ thuế tháng 8 nhé !

Lưu ý những chỗ gạch chân !

[ole]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào 2 lần. Làm kế khai bổ sung?

Cảm ơn Herminone về bài viết, em đánh dấu trang này để xem lại chứ k có ý kiến gì. :hihi:

[xuanquy.dkt]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào 2 lần. Làm kế khai bổ sung?

Em vẫn đc khấu trừ tiếp vào kỳ sau(t8-) thì có phải nộp phạt gì ko? và nếu có thì tính như thế nào ạ?
Sau khi điều chỉnh xong thì số thuế chưa khấu trừ hết kỳ này là 1.482.143.
Tờ khai tháng 8 có phải làm thêm gì ko?
Mọi người giúp em với, em mới làm chưa có kinh nghiệm.

[sammanh]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào 2 lần. Làm kế khai bổ sung?

Số thuế tháng 8 sau khi bạn kê khai bổ sung số thuê bạn được khấu trừ thì không phải nộp phạt.
Chúc bạn thành công.

[phamtuanktdt]

Ðề: Kê khai thuế đầu vào 2 lần. Làm kế khai bổ sung?

Em vẫn đc khấu trừ tiếp vào kỳ sau(t8-) thì có phải nộp phạt gì ko? và nếu có thì tính như thế nào ạ?
Sau khi điều chỉnh xong thì số thuế chưa khấu trừ hết kỳ này là 1.482.143.
Tờ khai tháng 8 có phải làm thêm gì ko?
Mọi người giúp em với, em mới làm chưa có kinh nghiệm.

Tháng 8 phải làm thêm cái này nữa :

phản ánh 976.840 vào chỉ tiêu 37 của kỳ thuế tháng 8 nhé !