Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    14

    Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

    Mọi người ơi cho e hỏi bây giờ HĐ đầu ra tháng 6 vừa rồi em khai thiếu 1 liên vậy e có thể khai sang tháng 7 khai đc không?Nếu tờ khai thuế thang của tháng 6 vẫn đc khấu trừ ,nhưng tính ra thì thuế TNDN quý lại phải nộp.
    Vậy bây giờ e phải làm sao?Điều chỉnh tháng hay cứ giữ vậy,và có bị phạt gì không?Nếu điều chỉnh tháng thì lại điều chỉnh quý phải không?Như vậy thì em lại thành người nộp thuế chậm rồi,lại phạt thì toi đời em rồi
    Mọi người có cách nào giúp em với .Em lo quá cơ.
    Thanhk mọi người.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

    Hoá đơn đầu ra thì tháng nào bạn phải kê khai trong tháng đó, bây giờ bạn làm điều chỉnh trong tháng 7 tăng số thuế bán ra + nộp phạt nhé!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

    Đúng rồi bạn! Bạn làm 02 loại giấy tờ sau nhé:
    1. Bản giải trình bổ sung điều chỉnh- trong Mục Khai Bổ sung
    2. Kèm theo bản giải trình, bổ sung khai điều chỉnh Phụ lục 01-3/GTGT560 - Trong mục Thuế GTGT
    Tất cả nộp lại cơ quan thuế, Nhớ là kèm hồ sơ thuế tháng vừa rồi đã làm sai, lên nộp lại hồ sơ sai cho cơ quan thuế. Đương nhiên, nếu có phát sinh thuế phải nộp- Kể cả GTGT hay TNDN ( có phát sinh dương) thì bạn nộp phạt.
    Vậy nhé, ko còn cách nào đâu bạn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

    Em làm vậy là không được, em làm điều chỉnh Tăng số thuế phải nộp vao tháng 7.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

    Em hỏi vấn đề nữa là.điều chỉnh ngay đồng thời cả khai tháng và khai quý nộp ngay sau?Tạm tính TNDN hay là để gần tới quý sau điều chỉnh?vậy dc không
    Và nếu sau khi điều chỉnh mà vẫn âm thì mình không bị phạt đúng không?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai




    Trích dẫn Gửi bởi da.cri
    Em hỏi vấn đề nữa là.điều chỉnh ngay đồng thời cả khai tháng và khai quý nộp ngay sau?Tạm tính TNDN hay là để gần tới quý sau điều chỉnh?vậy dc không
    Và nếu sau khi điều chỉnh mà vẫn âm thì mình không bị phạt đúng không?
    Trước hết điều chỉnh luôn thuế GTGT phải nộp vào tháng 7, còn thuế TNDN không phải điều chỉnh bây giờ, quý III điều chỉnh cũng được không thì để cuối năm quyết toán điều chỉnh lại cho chính xác.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    3
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai




    Trích dẫn Gửi bởi lien1987n
    Đúng rồi bạn! Bạn làm 02 loại giấy tờ sau nhé:
    1. Bản giải trình bổ sung điều chỉnh- trong Mục Khai Bổ sung
    2. Kèm theo bản giải trình, bổ sung khai điều chỉnh Phụ lục 01-3/GTGT560 - Trong mục Thuế GTGT
    Tất cả nộp lại cơ quan thuế, Nhớ là kèm hồ sơ thuế tháng vừa rồi đã làm sai, lên nộp lại hồ sơ sai cho cơ quan thuế. Đương nhiên, nếu có phát sinh thuế phải nộp- Kể cả GTGT hay TNDN ( có phát sinh dương) thì bạn nộp phạt.
    Vậy nhé, ko còn cách nào đâu bạn.
    Vậy cho mình hỏi: Nếu tháng 06/2010 kê khai thiếu đi 1 hoá đơn đầu ra và tháng 07/2010 chỉ khai bổ sung (có thể nộp hoặc không nộp thuế). Thì trên bảng kê 01-1/GTGT của tháng 07/2010 có phải nhập dòng khai cho hoá đơn thiếu này không? Nếu có thì số liệu trên TK tháng 7/2010 sẽ không đúng. Nếu không thì số HĐ đã SD trên BKê 01-1/GTGT sẽ ko khớp với BC26 (bão cáo HĐ hàng tháng).

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai




    Trích dẫn Gửi bởi anhlinhnth
    Vậy cho mình hỏi: Nếu tháng 06/2010 kê khai thiếu đi 1 hoá đơn đầu ra và tháng 07/2010 chỉ khai bổ sung (có thể nộp hoặc không nộp thuế). Thì trên bảng kê 01-1/GTGT của tháng 07/2010 có phải nhập dòng khai cho hoá đơn thiếu này không? Nếu có thì số liệu trên TK tháng 7/2010 sẽ không đúng. Nếu không thì số HĐ đã SD trên BKê 01-1/GTGT sẽ ko khớp với BC26 (bão cáo HĐ hàng tháng).
    Chỗ màu đỏ đã gọi là kê khai bổ sung thì sao lại kê vào PL 01-1/GTGT chứ? Bạn phải làm mẫu 01/KHBS và làm thêm PL 01-3/GTGT nếu tháng đó cty bạn còn đc khấu trừ.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

    Bạn chỉ cần làm diều chỉnh thuế GTGT tháng 6 như các bạn hướng dẫn trên. Còn thuế TNDN tạm tính thì không cần quan tâm vì cuối năm khi quyết toán năm thì phần chênh lệc đó đương nhiên sẽ điều chỉnh.:quaylung:

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai




    Trích dẫn Gửi bởi anhlinhnth
    Vậy cho mình hỏi: Nếu tháng 06/2010 kê khai thiếu đi 1 hoá đơn đầu ra và tháng 07/2010 chỉ khai bổ sung (có thể nộp hoặc không nộp thuế). Thì trên bảng kê 01-1/GTGT của tháng 07/2010 có phải nhập dòng khai cho hoá đơn thiếu này không? Nếu có thì số liệu trên TK tháng 7/2010 sẽ không đúng. Nếu không thì số HĐ đã SD trên BKê 01-1/GTGT sẽ ko khớp với BC26 (bão cáo HĐ hàng tháng).
    Chao ban!
    Ban lam ban giai trinh, bo sung kem theo phu luc, thi khong can phai ke khai vao to khai thang 7 nhe

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •