-
12-19-2009, 05:18 PM #1Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 72
Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
Mình kê khai sai từ tháng 01/09 và 02/09. Mình làm kê khai bổ sung trên mẫu 02/KHBS. Phần chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp. Mình và chỉ tiêu 23 nhưng số đã kê khai lại nhảy sai. Lẽ ra nó phải nhảy số mình đã kê khai sai từ tháng 01, để sang cột số điều chỉnh mình đánh số đúng rồi cột chênh lệch sẽ tự nhảy. Nhưng chỉ tiêu 23 ở phần đã kê khai nó toàn nhảy số đúng, số mà mình cần điều chỉnh. mình k biết xử lý thế nào nữa. Mọi người giúp mình với.
View more random threads:
- Thanh lý hợp đông thuê kho
- Thu phí xếp dỡ cảng( thu hộ STX)
- Hỏi về thuế GTGT theo thông tư 156
- quyết toán cuối năm
- cách khai thuế GTGT khi có hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế
- tiền trong HĐ lệch 600đ so với đơn đặt hàng
- Có phải nộp thuế gtgt tháng 6 không và cách kê khai thuế tháng 7
- Trường hợp này thì mức thuế GTGT phải nộp là bao nhiêu
- Hàng khuyến mại không có thuế GTGT có viết cùng 1 hoá đơn với hàng thuế 5% được không?
- Các loại thuế trong công ty chế biến và khai thác khoáng sản
-
12-19-2009, 05:27 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
T1, 2 bạn đã kê sai HĐ đv hay HĐ đr? Bạn đã KHBS ở tháng mấy?
-
12-19-2009, 05:38 PM #3Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 64
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
mình chưa kê khai bổ sung mà bây giờ mới bắt đầu kê khai bổ sung tăng sô thuế phải nộp cho nhà nước.
-
12-19-2009, 05:47 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
Tháng 11 này bạn làm đ/c như sau:
Đối với VATđv:
-tăng VAT: bạn khai vào PL01-02/GTGT
-giảm VAT: bạn khai vào PL01-02/GTGT (ghi số âm) + Ms01-KBS (nếu do số thuế này--> có thuế phải nộp)
Đối với VATđr:
-tăng VAT: bạn nhập tiền thuế vào ô 35 trên TK + PL01-03/GTGT +Ms01-KBS
-giảm VAT: bạn nhập tiền thuế vào ô 37 trên TK + PL01-03/GTGT
-
12-19-2009, 06:22 PM #5Silver member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 130
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
Mình làm trên mẫu 02/KHBS nhưng chỉ tiêu 23 nhảy sai, nó k nhảy đúng với số mình đã kê khai tháng 01. Mình k biết phải làm sao nữa
-
12-19-2009, 06:26 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
Gửi bởi mai49kt
Thân :dangiuqua:
-
12-19-2009, 06:30 PM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
uh, mẫu 01/KHBS. mình đã nhập tờ khai tháng 01 và 02 lại rồi. Làm đúng như tờ khai mình đã nộp cơ quan thuế, nhưng số tiền nó vẫn nhảy sai. Nó nhảy theo số đúng mình cần phải sửa.
-----------------------------------------------------------------------------------------
bây giờ mình muốn gỡ phiên bản 1.3.0 trong project thì phải làm thế nào?
-
12-19-2009, 06:35 PM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 25
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
Gửi bởi mai49kt
-
12-19-2009, 07:12 PM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh
bạn phải lập mẫu KHBS của tháng sai,mẫu 01GTGT và foto kèm theo tờ khai kê sai la dc rồi
P/s:KHBS phải tháng lập 1 bản nha bạn.đừng có làm gộp vào.
Tem ngậm Vinix là sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm hỗ trợ sinh lý có tác dụng tăng cường nhu cầu, kích thích dương vật cương cứng ngay tức khắc. Từ khi ra đời, sản phẩm này đã được xem là giải pháp hàng...
Tem Vinix tăng cường "chuyện ấy" cho bạn trai đến từ xứ kim chi