điều chình giảm thuế đầu vào không được

[hoanghuyabcd]

Các bác ơi cho em hỏi.
Em đang kê thuế đầu vào tháng 1/09
Tháng 12 em có kê một số hóa đơn đầu vào sai.
Bây giờ muốn điều chỉnh giảm vào tháng 1 nhưng sao phần mêm HTTK 1.3.1 nó không cho giảm .Các bác giúp em với.

View more random threads:

• Hỏi về kê khai thuế GTGT.
• điều chỉnh thuế GTGT đầu ra
• Hóa đơn đầu vào ghi địa chỉ văn phòng giao dịch
• Gặp rắc rối trong việc thông báo phát hành hóa đơn!
• Chuyển Quận
• thuế suất thiết bị Công nghệ thông tin
• Hóa đơn trên 20.000.000, thanh toán bằng giấy nộp tiền mặt có được khấu trừ không?
• kê khai nhầm số tièn của 1 hóa đơn đầu ra tháng trước
• CV số 10220/BTC-TCT ngày 20/07/2009
• [?] Kê khai bổ sung thuế VAT

[tranthinguyen1093]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

Bạn vào mẫu 01/KBS điều chỉnh trong đó nhé

[danga]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

Tháng 12/2008 mình điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT đầu vào của tháng 8 do hoá đơn bị thất lạc. Nhung đến 20/1/2009 mình mới nộp tiền thuế của hoá đơn trên. vậy năm 2008 mình phải hạch toán ntn? Các bạn làm ơn giúp mình với!

[haibang510]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

Tháng 12/2008 mình điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT đầu vào của tháng 8 do hoá đơn bị thất lạc. Nhung đến 20/1/2009 mình mới nộp tiền thuế của hoá đơn trên. vậy năm 2008 mình phải hạch toán ntn? Các bạn làm ơn giúp mình với!

Có cách hạch toán nhưng bạn phải ghi vào sổ kế toán năm 2008 nhé:
Bút toán 1 ghi giảm chi phí, thuế khấu trừ
Nợ 138 tổng số tiền của HĐ bị mất
Có 133 phần thuế
Có 621, 627, 641, 642... phần chi phí
Bút toán 2 ghi giảm phần thuế VAT được khấu trừ (sửa sổ theo PP ghi âm)
Nợ 333 (nhớ là ghi âm he)
Có 133
Bút toán 3 tính tiền phạt cho số thuế VAT phải nộp bổ sung từ ngày 20/9 đến khi nộp
Nợ 138 nếu chưa có kết luận xử lý
Nợ 811 nếu tính vào chi phí (khoản này là chi phí không hợp lý)
Có 333
Sang năm 2009 khi có quyết định xử lý thì ghi tiếp, khi nộp thuế thì ghi nợ 333/ có 111,112
Chúc thành công.

[haivtseo]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

Các bác ơi cho em hỏi.
Em đang kê thuế đầu vào tháng 1/09
Tháng 12 em có kê một số hóa đơn đầu vào sai.
Bây giờ muốn điều chỉnh giảm vào tháng 1 nhưng sao phần mêm HTTK 1.3.1 nó không cho giảm .Các bác giúp em với.

trong phần mềm không ghi giảm đùa vào được, bạn ghi vào chỉ tiêu tăng số thuế đầu ra ấy

[kattykatty89]

Cách làm điều chỉnh thuế GTGT trên mẫu 01/HKBS

Em chào các anh chị trên diễn đàn, em có vấn đề này xin mọi người chỉ giáo.T11/08 số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là: 26587487 đ, nhưng khi kê khai thuế T12, em ko để ý nên phần mềm lại nhảy sang chỉ tiêu 11 số:5563677 đ.VAT đầu vào T12: 5483461, đầu ra T12 là: 23728919.Như vậy T12 cty em phải nộp 12681781 đ, em đã nộp số thuế này rồi.Đến T1/09 em mới phát hiện ra.Giờ em làm điều chỉnh như thế nào ah?Em lam điều chỉnh nhưng nếu điền hết thông tin ở tờ khai điều chỉnh thì cty em chỉ còn được chuyển số tiền sang T1/09 là:2778352 đ.Em nghĩ là cty em phải được khấu trừ 21023810 đ chứ nhỉ? Các anh chị hướng dẫn em làm với ah! giúp em ngay, em cần gấp lắm rồi

[simanhdung1]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

Việc điều chỉnh bạn căn cứ vào sai số. Căn cứ vào sai số bạn gửi TK điều chỉnh vào tháng 1 thôi. Không khó j đâu.

[khamnamkhoa]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

Bạn điều chỉnh giảm đầu ra vào kỳ hiện tại như bình thường thôi PL3, trên tờ khai chỉ tiêu 37 số thuế kê khai thiếu. Kê khai thêm 01KHBS ko phải tính phạt nộp chậm vì còn được khấu trừ thuế.

[tai line]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

Điều chỉnh có 2 loại là tăng và giảm đấy nên cần lưu ý và mỗi loại có cách khác nhau đấy

[tintuclqh]

Ðề: điều chình giảm thuế đầu vào không được

bạn điều chỉnh không phải tính phạt nộp chậm nhưng bạn sẽ bị phạt vì vi phạm hành chính về thuế đó