Xin hỏi về vấn đề hoàn thuế???

[seotheanhgroup]

Cty tôi mới thành lập có xuất khẩu lô hàng và đề nghị hoàn thuế ở cục thuế rồi. Xin cho hỏi tôi làm như vầy có được không, các cao thủ cho ý kiến với:
+ Tháng 3: đề nghị hoàn thuế là 26.144.203
+ Tháng 4: lần đầu tiên đề nghị hoàn thuế nên cơ quan thuế xuống kiểm tra chứng từ hóa đơn. Xong!!
+ Tháng 6: nhận được quyết định hoàn thuế là: 26.093.710 (do có mấy cái hóa đơn bị loại ra)

Tôi hoạch toán như thế này:
+ Tháng 3: Nợ: 3331: 26.144.203
Có 1331: 26.144.203
+ Tháng 6: Nợ: 1121: 26.093.710
642: 50.493
Có 3331: 26.144.203

Nhưng tôi thấy như vầy không ổn làm sao á. Bơi vì ghi nợ 1121 thì có chứng từ ngân hàng còn ghi 642 thì lấy gì để căn cứ bây giờ (nếu không thì làm sao để kết toán TK 3331 bây giờ)

Xin các cao thủ cho ý kiến dùm, vì mới qua làm cty này hà, hồi nào tới giờ chưa có làm hoàn thuế :doubt:

View more random threads:

• Thuế Vãng Lai
• Kê khai thuế GTGT sai chờ quyết toán năm điều chỉnh được ko?
• Kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm
• khai thuế bị truy thu
• kế toán xã
• Ai biết khê khai điều chỉnh trên PM 1.3
• Hóa đơn ghi sai tên công ty đã kê khai!
• Thuế suất cước tàu là bao nhiêu?
• Xuất hoá đơn cho khách hàng
• mã số thuế kê khai thuế đầu vào

[nhoc]

Ðề: Xin hỏi về vấn đề hoàn thuế???

Cty tôi mới thành lập có xuất khẩu lô hàng và đề nghị hoàn thuế ở cục thuế rồi. Xin cho hỏi tôi làm như vầy có được không, các cao thủ cho ý kiến với:
+ Tháng 3: đề nghị hoàn thuế là 26.144.203
+ Tháng 4: lần đầu tiên đề nghị hoàn thuế nên cơ quan thuế xuống kiểm tra chứng từ hóa đơn. Xong!!
+ Tháng 6: nhận được quyết định hoàn thuế là: 26.093.710 (do có mấy cái hóa đơn bị loại ra)

Tôi hoạch toán như thế này:
+ Tháng 3: Nợ: 3331: 26.144.203
Có 1331: 26.144.203
+ Tháng 6: Nợ: 1121: 26.093.710
642: 50.493
Có 3331: 26.144.203

Nhưng tôi thấy như vầy không ổn làm sao á. Bơi vì ghi nợ 1121 thì có chứng từ ngân hàng còn ghi 642 thì lấy gì để căn cứ bây giờ (nếu không thì làm sao để kết toán TK 3331 bây giờ)

Xin các cao thủ cho ý kiến dùm, vì mới qua làm cty này hà, hồi nào tới giờ chưa có làm hoàn thuế :doubt:

Bạn hạch toán 50.493 vào TK 811 và loại ra khi quyết toán thuế TNDN.
Thân!

[hohuyn]

Ðề: Xin hỏi về vấn đề hoàn thuế???

Thanks pác nhiều lắm. Nhưng còn về chứng từ làm căn cứ để ghi thì sao? Có thể mình kèm Tờ khai và quyết định hoàn thuế được không?

[hienzozo]

Ðề: Xin hỏi về vấn đề hoàn thuế???

Thanks pác nhiều lắm. Nhưng còn về chứng từ làm căn cứ để ghi thì sao? Có thể mình kèm Tờ khai và quyết định hoàn thuế được không?

Bạn hạch toán như sau:
Nợ TK 1122
Nợ TK 811
Có TK 1331
Hoặc có thể treo vào TK nào đó như bạn nói, chứng từ là giấy báo có NH+QĐ hoànt huế, không cần tờ khai, thân chào.
Nhớ là TK 811 loại ra khi tính thu nhập chịu thuế
Bài này tôi viết nhiều rồi, bạn xem lại.
Thân chào