làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

[quataovang]

DN A thành lập từ dự án đầu tư vào danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đã đi vào hoạt động được 6 năm tính đến thời điểm năm N. Qúy 1/N có số liệu như sau :
1. Doanh thu bán hàng 90.000 triệu đồng.
2. Chi phí vật tư 77.000 triệu đồng.
3. Tiền lương phải trả cho công nhân viên 11.000 triệu đồng (trong đó có hợp đồng lao động đã kí kết : 10.000 triệu đồng, còn lại không có hợp đồng hay thỏa ước lao động )
4. Các khoản chi khác bằng tiền mặt : 5.100 triệu đồng (trong đó 100 triệu đồng không có hóa đơn hay chứng từ)
5. Trích khấu hao TSCĐ :200 triệu đồng.
6. Thu nhập từ hoạt động liên doanh với công ty X 300 triệu đồng
7. Chi phí hoạt động tài chính 20 triệu đồng.
Biết rằng :
- Thuế suất thuế TNDN áp dụng 20% trong 10 năm
- Toàn bộ số vật tư mua vào dùng để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT bán ra trong quý 1
- Lãi quý 4/N : 300 triệu đồng
Yêu cầu :
1, Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp quý 1/N
2, Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quys 1.N.

---------- Post added at 02:30 ---------- Previous post was at 02:25 ----------

bài này thầy mới giảng mà nhanh quá chưa hiểu bài nhóm e cũng chưa bạn nào làm được, a chị dân kế toán giúp đi,

---------- Post added at 02:36 ---------- Previous post was at 02:30 ----------

hic.co ai do giai giup bai nay di ma

View more random threads:

• Tìm hiểu về Phục hồi chức năng sau tai biến bằng vật lý trị liệu
• Bạn có rắc rối với kem dưỡng trắng da dành cho nam
• Sdragon được tạo ra từ những giá trị cốt lõi sau
• Kích thích âm vật sướng điên dại bằng sectoy cao cấp simmis
• Cây di sản 200 tuổi ở Đắk Glong bị gãy đổ
• Khóa học kế toán tổng hợp thực tế kèm riêng tại ppi việt nam
• Một Số Lưu Ý Trong Khi Niềng Răng
• Mua cao đinh lăng ở đâu có nhiều lựa chọn?
• Có một ngày tôi bất chợt buồn và nhớ...... ngày xưa, ngày hôm qua
• Nhà biệt thự đẹp 232m2 luôn thoáng mát nhờ thiết kế vườn trong

[bluephuongtran]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

Tiền lương công nhân viên mà không có hợp đồng j cả và chi phí không có hóa đơn gì cả thì bạn không được tính là chi phí hợp lý và không được trừ, thu nhập từ hoạt động liên doanh sau khi nộp thuế TNDN rồi thì cũng không được tính vào thu nhập chịu thuế . Ghép công thức vào là làm được. Mình cũng không chắc lắm. Hì

[kiemsl34]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

DN A thành lập từ dự án đầu tư vào danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đã đi vào hoạt động được 6 năm tính đến thời điểm năm N. Qúy 1/N có số liệu như sau :
1. Doanh thu bán hàng 90.000 triệu đồng.
2. Chi phí vật tư 77.000 triệu đồng.
3. Tiền lương phải trả cho công nhân viên 11.000 triệu đồng (trong đó có hợp đồng lao động đã kí kết : 10.000 triệu đồng, còn lại không có hợp đồng hay thỏa ước lao động )
4. Các khoản chi khác bằng tiền mặt : 5.100 triệu đồng (trong đó 100 triệu đồng không có hóa đơn hay chứng từ)
5. Trích khấu hao TSCĐ :200 triệu đồng.
6. Thu nhập từ hoạt động liên doanh với công ty X 300 triệu đồng
7. Chi phí hoạt động tài chính 20 triệu đồng.
Biết rằng :
- Thuế suất thuế TNDN áp dụng 20% trong 10 năm
- Toàn bộ số vật tư mua vào dùng để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT bán ra trong quý 1
- Lãi quý 4/N-1 : 300 triệu đồng
Yêu cầu :
1, Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp quý 1/N
2, Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quys 1.N.

---------- Post added at 03:10 ---------- Previous post was at 03:08 ----------

hi chị trình bày cho dễ hiểu được k ạ?e mới học nhưng chưa hiểu và nắm chắc chị ah

---------- Post added at 03:13 ---------- Previous post was at 03:10 ----------

Tiền lương công nhân viên mà không có hợp đồng j cả và chi phí không có hóa đơn gì cả thì bạn không được tính là chi phí hợp lý và không được trừ, thu nhập từ hoạt động liên doanh sau khi nộp thuế TNDN rồi thì cũng không được tính vào thu nhập chịu thuế . Ghép công thức vào là làm được. Mình cũng không chắc lắm. Hì

chị ơi vậy thì chi phí được trừ trong bài này là gồm những gì chị giải thích rõ hơn được k?e chưa nắm chắc cách xác định chi phí được trừ

---------- Post added at 03:15 ---------- Previous post was at 03:13 ----------

"Thuế suất thuế TNDN áp dụng 20% trong 10 năm " là sao nhỉ? ai chỉ cho e với

[hocon84]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

DN A thành lập từ dự án đầu tư vào danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đã đi vào hoạt động được 6 năm tính đến thời điểm năm N. Qúy 1/N có số liệu như sau :
1. Doanh thu bán hàng 90.000 triệu đồng.
2. Chi phí vật tư 77.000 triệu đồng.
3. Tiền lương phải trả cho công nhân viên 11.000 triệu đồng (trong đó có hợp đồng lao động đã kí kết : 10.000 triệu đồng, còn lại không có hợp đồng hay thỏa ước lao động )
4. Các khoản chi khác bằng tiền mặt : 5.100 triệu đồng (trong đó 100 triệu đồng không có hóa đơn hay chứng từ)
5. Trích khấu hao TSCĐ :200 triệu đồng.
6. Thu nhập từ hoạt động liên doanh với công ty X 300 triệu đồng
7. Chi phí hoạt động tài chính 20 triệu đồng.
Biết rằng :
- Thuế suất thuế TNDN áp dụng 20% trong 10 năm
- Toàn bộ số vật tư mua vào dùng để sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT bán ra trong quý 1
- Lãi quý 4/N : 300 triệu đồng
Yêu cầu :
1, Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp quý 1/N
2, Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quys 1.N.

TNDN tạm tính là em cũng tắc tịt đó
nhưng thử làm theo cách của em
sai ở đâu anh chị sửa giùm
DT BH 90.000 triệu
DT HĐTC 300 triệu
=> DT = 90.300 triệu
CF giá vốn( hok biết gọi ntn có đúng hok) = 77.000 triệu
CF lương =10.000 triệu( 1.000 triệu hok có hợp đồng mà,trên kia có chị nói hok đc coi là hợp lí nên em gạt luôn)
CF khác= 5.100 triệu
CF HĐTC= 20 triệu
=> CF= 92.320 triệu
lợi nhuận trong kỳ = DT-CF= ( 2.020 triệu)=> lỗ
lãi 300 triệu
lỗ > lãi=> hok phải đóng thuế TNDN

[quy263]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

TNDN tạm tính là em cũng tắc tịt đó
nhưng thử làm theo cách của em
sai ở đâu anh chị sửa giùm
DT BH 90.000 triệu
DT HĐTC 300 triệu
=> DT = 90.300 triệu
CF giá vốn( hok biết gọi ntn có đúng hok) = 77.000 triệu
CF lương =10.000 triệu( 1.000 triệu hok có hợp đồng mà,trên kia có chị nói hok đc coi là hợp lí nên em gạt luôn)
CF khác= 5.100 triệu
CF HĐTC= 20 triệu
=> CF= 92.320 triệu
lợi nhuận trong kỳ = DT-CF= ( 2.020 triệu)=> lỗ
lãi 300 triệu
lỗ > lãi=> hok phải đóng thuế TNDN

hi cảm ơn anh (chị) nhìu nha

---------- Post added at 04:14 ---------- Previous post was at 04:09 ----------

hi cảm ơn anh (chị) nhìu nha

a(chị) ơi lúc đầu đề e ghj thiếu ở chỗ - Lãi quý 4/N-1 : 300 triệu đồng chứ k phải lãi trong năm N đó đâu ạ

[trothinhthienduc]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

ý bạn ơi
mình làm chưa chắc đúng đâu bạn ơi
theo mình hiểu là như thế
cũng đang chờ anh chị bô lão duyệt xem có đúng hok

[gg.satthutq94]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

TNDN tạm tính là em cũng tắc tịt đó
nhưng thử làm theo cách của em
sai ở đâu anh chị sửa giùm
DT BH 90.000 triệu
DT HĐTC 300 triệu
=> DT = 90.300 triệu
CF giá vốn( hok biết gọi ntn có đúng hok) = 77.000 triệu
CF lương =10.000 triệu( 1.000 triệu hok có hợp đồng mà,trên kia có chị nói hok đc coi là hợp lí nên em gạt luôn)
CF khác= 5.100 triệu
CF HĐTC= 20 triệu
=> CF= 92.320 triệu
lợi nhuận trong kỳ = DT-CF= ( 2.020 triệu)=> lỗ
lãi 300 triệu
lỗ > lãi=> hok phải đóng thuế TNDN

100 triệu đồng không có chứng từ hóa đơn gì thì không được tính vào chi phí hợp lý để trừ đâu

[dungwinline]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

100 triệu đồng không có chứng từ hóa đơn gì thì không được tính vào chi phí hợp lý để trừ đâu

àh vâng.em hok để ý
phải trừ đi 100 triệu
thế những chỗ # thì sao ạ
có đúng hok chị

[yurycandy]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

DT BH 90.000 triệu
DT HĐTC 300 triệu
=> DT = 90.300 triệu
CF giá vốn = 77.000 triệu
CF lương =1.000 triệu( trừ 10.000 triệu hok có hợp đồng)
CF khác= 5.000 triệu( trừ 100 triệu k có hóa đơn hay chứng từ)
CF HĐTC= 20 triệu
=> CF= 83020triệu

Thu nhập chịu thuế = DT- các khoản chi phí được trừ+tn khác
=90.000-83020+300=7280tr đồng
Thu nhập tính thuế= TN chịu thuế -tn miễn thuế và lãi lỗ được kết chuyển từ năm trước
= 7280 -300 =6980 triệu đồng
 thuế TNDN phải nộp = 6980 tr x 25%=1745tr
(nhưng thuế suất thuế TNDN áp dụng 20% trong 10 năm thì có liên quan gì k ?)
a chị ơi giải như vậy có đúng k mà khấu hao TSCĐ 200 trđ có được đưa vào chi phí quản lí DN ko?

[hnthuong89]

Ðề: làm giúp bài tập thuế thu nhập tạm tính với mọi người ơi

DT BH 90.000 triệu
DT HĐTC 300 triệu
=> DT = 90.300 triệu
CF giá vốn = 77.000 triệu
CF lương =1.000 triệu( trừ 10.000 triệu hok có hợp đồng)
CF khác= 5.000 triệu( trừ 100 triệu k có hóa đơn hay chứng từ)
CF HĐTC= 20 triệu
=> CF= 83020triệu

Thu nhập chịu thuế = DT- các khoản chi phí được trừ+tn khác
=90.000-83020+300=7280tr đồng
Thu nhập tính thuế= TN chịu thuế -tn miễn thuế và lãi lỗ được kết chuyển từ năm trước
= 7280 -300 =6980 triệu đồng
 thuế TNDN phải nộp = 6980 tr x 25%=1745tr
(nhưng thuế suất thuế TNDN áp dụng 20% trong 10 năm thì có liên quan gì k ?)
a chị ơi giải như vậy có đúng k mà khấu hao TSCĐ 200 trđ có được đưa vào chi phí quản lí DN ko?

=> không có hợp đồng là 1.000 triệu mà bạn
Khấu hao TSCĐ đc cho vào làm CF đấy
chị kế toán bên tớ làm vậy mà