Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 3 của 32 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 317
  1. #21
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi hiền tâm
    chào cả nhà. mình có 1 chỗ rối cả nhà giúp mình nha
    cty mình có mua 2 vé mbay nhưng k đi nữa mà hoàn trả lại
    trên hddgtgt of vé máy bay có ghi " hđ gtgt thu hoàn phí, chi hoàn tiền vận chuyển"
    nội dung ghi:
    1. chi hoàn giá cước(theo tiền trên vé): 3.400.000
    2 chi hoàn tgtgt 340.000
    3. chi hoàn thuế phí khác 88.000
    4. phí hoàn 900.000
    5 tổng số tiền chi hoàn 2.928.000

    vậy cho mình hỏi:
    - mình kê khai tgtgt như thế nào

    mong nhận được sự giúp đỡ. thanks cả nhà nhìu
    mình chưa đủ trình để giúp bạn, chờ cô giáo có tgian lên topic giải đáp

  2. #22
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    hôm qua tớ hỏi chị ktth bên tớ, chị í bảo hạch toán là:
    - nợ 331, có 133: 340,000
    - nợ 811, có 331: 900,000
    - nợ 331, có 627: 3,400,000
    - nợ 331, có 627: 88,000
    - nợ 1111 (112), có 331: 2,928,000
    ấy thử xem nhé

  3. #23
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi hoangthuyhanh1995
    cái này theo mình nghĩ thì phần thuế gtgt bạn khai trên tờ khai là dấu âm thôi giống như trả lại hàng ý.mình nghĩ vậy, còn nếu chắc chắn thì chờ cao thủ giúp nhé bạn!
    theo mình hiểu, bạn í đang muốn hỏi là hỏi hạch toán nghiệp vụ, chứ k phải là ghi trên tờ khai thuế gtgt như nào bạn ạh

  4. #24
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    mình muốn hỏi kê khai trên tờ thuế vat đầu vào ý các b ạ!!

  5. #25
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    cả nhà cho em hỏi về hàng hóa xuất nhập khẩu với ạ! em cảm ơn cả nhà !
    bên em có xuất khẩu 1 lô hàng thành phẩm, khách hàng báo là 1 chi tiết trong lô hàng đó bị lỗi, do vậy yêu cầu bên em xuất tiếp 1 lô chi tiết đó với giá thấp để bù vào. số chi tiết đó em nhập 8$ nhưng nay xuất chỉ có 6$ , là xuất hàng dưới giá vốn. vậy em phải làm sao ạ?

  6. #26
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    em hóng câu trả lời trên này, mong các chuyên gia giúp đỡ.hihi

  7. #27
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi lethaohs
    cả nhà cho em hỏi về hàng hóa xuất nhập khẩu với ạ! em cảm ơn cả nhà !
    bên em có xuất khẩu 1 lô hàng thành phẩm, khách hàng báo là 1 chi tiết trong lô hàng đó bị lỗi, do vậy yêu cầu bên em xuất tiếp 1 lô chi tiết đó với giá thấp để bù vào. số chi tiết đó em nhập 8$ nhưng nay xuất chỉ có 6$ , là xuất hàng dưới giá vốn. vậy em phải làm sao ạ?
    em hóng vụ này với!

  8. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    hi bạn. với trường hợp của bạn, theo mình thì bạn ghi nhận như sau:
    với khoản thu tiền luôn sau từng mũi tiêm bạn hạch toán như bình thường: n111/c5113
    với khoản bạn thu tiền trước cả cục cho gói dịch vụ cả năm cho bé. mình nghĩ khoản này khi nào phát sinh xuất hàng thì mới phát sinh doanh thu còn tiền bạn nhận trước thì ghi nhận như khoản khách hàng đặt cọc trước để giữ hàng thôi. nên khi nhận tiền bạn hạch toán n111/c131 chi tiết cho khách hàng đó. khi nào đến lịch tiêm, tùy theo số tiền của mũi tiêm đó thì bạn hạch toán doanh thu ( vì ko phải mũi nào cũng bằng tiền mũi nào và tháng nào cũng phải tiêm) ví dụ thuốc a 1tr bạn hạch toán n131/c51113 (a): 1tr. cứ thế đến hết năm.
    chúc bạn thành công. mà cho mình hỏi trụ sở bạn ở đâu vậy? mình cũng muốn đăng ký hỏi về dịch vụ tiêm. hihi

  9. #29
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    klq: @honghanh2409 : câu hỏi này có câu trả lời rồi mà bạn.
    các bạn í đang có 2 câu hỏi về tờ khai thuế gtgt với hang hóa xnk cơ :mocsung:

  10. #30
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi hiền tâm
    chào cả nhà. mình có 1 chỗ rối cả nhà giúp mình nha
    cty mình có mua 2 vé mbay nhưng k đi nữa mà hoàn trả lại
    trên hddgtgt of vé máy bay có ghi " hđ gtgt thu hoàn phí, chi hoàn tiền vận chuyển"
    nội dung ghi:
    1. chi hoàn giá cước(theo tiền trên vé): 3.400.000
    2 chi hoàn tgtgt 340.000
    3. chi hoàn thuế phí khác 88.000
    4. phí hoàn 900.000
    5 tổng số tiền chi hoàn 2.928.000
    vậy cho mình hỏi:
    - mình kê khai tgtgt như thế nào
    mong nhận được sự giúp đỡ. thanks cả nhà nhìu
    gửi em,
    1. khi ban đầu mua vé, chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra = 3.828.000 đồng gồm:
    + chi phí cước vận chuyển chưa thuế = 3.400.000 đồng
    + thuế gtgt 10% = 340.000 đông
    + phí khác = 88.000 đồng
    nếu dn sử dụng dịch vụ vận chuyển này dn sẽ kê khai chi phí đầu vào = 3.488.000 đồng và thuế gtgt đầu vào = 340.000 đồng

    2. nhưng do dn từ chối, không sử dụng dịch vụ trên, nên không được kê khai hóa đơn gtgt trên:
    do dn chủ động trì hoãn chuyến bay và hoàn trả lại hãng hàng không nên dn chịu một khoản tiền bồi thường cho hãng hàng không- ở đây gọi là phí hoàn = 900.000 đồng. khoản thu nhập này của hãng hàng không là đối tượng không phải kê khai và nộp thuế gtgt nên hàng hàng không đã trừ trực tiếp vào tổng số tiền ban đầu (tức phí hoàn không phải là đối tượng kê khai, nộp thuế gtgt)
    vậy số tiền dn nhận được sau khi phải bồi thường do hủy chuyến bay = 3.828.000 đồng - 900.000 đồng = 2.928.000 đồng.


    3. căn cứ điều 5 tt 29/2013, khoản tiền 900.000 đồng này, dn và hãng hàng không không phải kê khai và phản ánh thuế gtgt đầu vào

    4. vấn đề đặt ra trong sự kiện này là em cần chú ý: khoản tiền 900.000 đồng (phí bồi thường cho hãng hàng không do hủy chuyến bay) có rủi ro cao về thuế thu nhập doanh nghiệp (không phải thuế gtgt) nếu không chứng minh được chi phí này liên quan đến hoạt động sxkd (tự ý hủy chuyến bay, quản lý chưa tốt ---> chi phí không phục vụ hđsxkd---> chi phí không được trừ)

    nếu em quan tâm, tôi sẵn sàng tư vấn trực tiếp giúp em,


    chúc em và các bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ! ^_^^_^^_^

 

 
Trang 3 của 32 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •