Thắc mắc TK 133 và 333

[vietnamtui12]

Các bạn ơi cho mìh hỏi. Những tháng trước mình làm vẫn bình thường nhưng khi sang T9/2015 thì có chuyện lạ xảy ra????

Mình nói cụ thể mấy bạn xem dùm mình nhé

Tháng 9/2015:
VAT vào: 9.025.807
VAT ra : 8.615.000
mình KC là N33311/C1331: 8.615.000
nó sẽ Dư No 133: 410.807

Mình làm như vậy dung ko?

Công ty minh kê khai theo quí và làm trên phần mềm AC Plus

số tiền phải nọp NN cua quí 2/2015: 15.330.169

quí 3/2015: 13.924.603

TC: 29.254.772 ( cty mình chưa dóng thuế )

Nó sẽ thể hiện Du Co 333: 29.254.772 đúng ko?

Nhưng tren bảng cân doi ke toan nó lại ghi du Co 333: 29.665.579
và dư No 133: 410.807

Ai biết mình sai ở đâu xin chi giúp mìh với

View more random threads:

• Chi phí đăng ký mã vạch
• Chi phí đào tạo nhân viên hạch toán thế nào?
• Hạch toán CP thuế TNDN:
• Sai số tiền trên hoá đơn !
• Khoản trả lãi vay vào CP khác hay không?
• Phân bổ Chi phí 8 tháng nhưng mà rơi vào 2 năm tài chính dùng TK nào?
• Chi phí mua hoặc thuê bãi và chi phí đền bù sẽ hạch toán vào TK nào?
• CP này hạch toán vào TK 642 hay 154?
• cách ghi sổ kế toán
• Heo mi................chi phí trong tính giá thành xây dựng

[Nlseo01]

Sao bạn lại làm như vậy.
bạn kết chuyển: nợ tk 3331 có tk 1331: 9.000.000
như vậy dư có tk 3331: 15.000.000 +8.000.000 -9.000.000 =14.000.000

[linht1106k1]

Các bạn ơi cho mìh hỏi. Những tháng trước mình làm vẫn bình thường nhưng khi sang T9/2015 thì có chuyện lạ xảy ra????

Mình nói cụ thể mấy bạn xem dùm mình nhé

Quí 2/2015 bên mình dư có 333: 15.000.000
và sang T7,8 vẫn tiếp tục có thuế phải nộp
và đến T9/2015 bên mình có VAT đầu vào 9.000.000 ( có thuế nhập khẩu ) và VAT đầu ra 8.000.000. Thì mình kết chuyen N33311/C1331: 8.000.000đ đúng ko? Thì trên BCĐ sẽ có dư N133: 1.000.000
Nhưng do báo cao theo quí và tiền thuế quí 2 chưa đóng nên quí 3 theo tờ khai sẽ cho ra số thuế 13.000.000
TC 2 quí là 27.000.000
Nhưng trên BCĐ lại the hien số dư CO 333: 28.000.000 và du No 133: 1.000.000. ko lẽ mình phải lay 28.000.000-1.000.000 hả? mà nhu vậy định khoản làm sao??? trừ như vậy nó mới ra đúng số thuế bên mình phải nộp

Ai biết mình sai ở đâu xin chi giúp mìh với

• Nếu KKT theo quý thì trên SS kết chuyển số liệu tương tự KKT.
• Giả định h.toán đã nộp thuế sau khi KKT sẽ có kết quả khả quan !

[hvdnghia3]

T9/2015
133: 9.025.807 và 333: 8.615.000 mình kết chuyển N33311/c1331: 8.615.000 chứ nhỉ??? thì nó sẽ có dư Nơ 133: 410.807 chuyển kỳ sau

Tiền thuế quí 2 mình chưa đóng nó sẽ Du Co 333: 15.330.169
Tiền thuế quí 3 là 13.924.603.
TC 2 quí chưa đóng tiền là: 29.254.772

Mình làm trên phần mềm AC plus. Mà trên phân mêm BCĐ nó lại có du N 133: 410.807
và dư Co 333: 29.665.579

[tranngoan]

Bên bạn kê khai theo quý đúng không? Bạn ghi rõ số thuế phát sinh quý 2, t7,8,9 đi!

[10comblog]

@huongamy85 ! Chúng tôi cảm thấy nản !

[minhhung211093]

Bạn này hỏi nhưng trình bày khó hiểu quá, không hiểu bạn làm trên excel hay trên phần mềm nữa

[sang8382]

Bên bạn kê khai theo quý đúng không? Bạn ghi rõ số thuế phát sinh quý 2, t7,8,9 đi!

quí 2: 15.330.169
T7: 7.001.710
T8: 7.333.700
T9: do 133>333 nên du No 133: 410.807 ko phải đóng thuế
Nhưng du Co 333: thay vì là 29.254.772 mà nó lại là 29.665.579

[hanh.tn88]

@huongamy85 ! Chúng tôi cảm thấy nản !

nản về cai gì??????????? minh ko biet nen hỏi cũng là có tội sao? ko ai tu biet chay dau ban nhe

[dongeriko]

quí 2: 15.330.169
T7: 7.001.710
T8: 7.333.700
T9: do 133>333 nên du No 133: 410.807 ko phải đóng thuế
Nhưng du Co 333: thay vì là 29.254.772 mà nó lại là 29.665.579

Cụ thể cả đầu ra đầu vào đi bạn