Chào cả nhà
Mình là thành viên mới, có vấn đề này xin mọi người chỉ giúp
quý 1+ quý 2+quý 3: lỗ nên không nộp thuế
quý 4: TTNDN tạm tính : 1.500.000
nhưng mình đã nộp thuế TNDN tạm tính là 10.000.000 ( thuế này do các anh bên thuế xuống vận động)
cuối năm công ty mình lãi 8.000000*20%= 1.600.000 mình định khoản như sau:
1.nợ 8211 - có 3334: 10.000.000
2. nộp thuế:
nợ 3334 - có 1111: 10.000.000
3.cuối năm thuế TNDN:
nợ 8211 - có 3334: 1.600.000
nợ 3334 - có 8211: 8.400.000
kết chuyển chi phí:?????????????????????????????
mình làm vậy có đúng không , cứu mình với?