Quyết toán thuế TNDN

[ThuyGa]

Các bác cho em hỏi
Bên e có khoản chi phí chậm nộp BHXH là 186.141 , e cho vào TK811 --->TK 421: - 20.559.930
Bảng CĐKT , BCKQKD thì lợi nhuận sau thuế là : -20.559.930.
Vậy khi quyết toán thuế TNDN thì chi phí trên ko đc cho vào đúng không ak? Nếu nt trên tờ khai 03/TNDN & 03-1A thì khai ntn hả các bác.
Mong các bác chỉ bảo giúp em

View more random threads:

• Khấu hao TSCĐ trong thuyết minh BCTC
• Số dư TKNH ko thể hiện trong BCTC năm 2007?
• Có phải nộp báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011 hay không?
• Các bác tìm lỗi trong BCTC này với, e đang cần gấp lắm ạ, mong các bác bớt chút time
• báo cáo tài chính gồm các mẫu gì?
• Thủ tục xin lập lại Báo cáo tài chính năm 2012
• Giúp e với ạ!!
• Mọi người giúp e với.
• cách kê khai thuế qua mạng?
• Newbie và báo cáo tài chính 2008 T_T

[sevenup024]

Ðề: Quyết toán thuế TNDN

em cứ khai như bình thường đưa khoản này vào giảm trừ chi phí, phần chi không được trừ khi xác định thuế TNDN

[seobookin]

Ðề: Quyết toán thuế TNDN

em cứ khai như bình thường đưa khoản này vào giảm trừ chi phí, phần chi không được trừ khi xác định thuế TNDN

Bác có thể nói rõ giúp em là cho vào Mã số bao nhiêu ở cả 2 mẫu (mẫu 01/TNDN & 01-1A/TNDN) không ak ?
Mâu 03/TNDN e để chỉ tiêu (A1) = (20.559.930)

[ole]

Ðề: Quyết toán thuế TNDN

Khi quyết toán thuế TNDN thì trên tờ khai quyết toán thuế năm tại mục số thứ thự : 1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mã số B4 = số tiền nộp phạt