hạch toán bổ sung cho hạch toán cũ

[heartless]

công ty mình sửa chữa nhà ăn cho một công ty khác( cty 8-) sau đó sẽ nấu ăn phục vụ cho công nhân tại đó. giá trị của sửa chữa nhà ăn này bên cty B thanh toán theo hình thức hàng tháng gửi vào xuất ăn 2.000đồng/1 xuất rồi viết hoá đơn cho họ cùng với cả tiền ăn ca của công nhân. thì mình đã định khoản nợ:131, có: 511, có 3331 rồi đến khi xuất hoá đơn cho cả đợt sửa chữa đó thì mình lại viết tất cả doanh thu thuế theo giá trị thực của đợt sửa chữa, mà bên B chỉ thanh toán cho bên mình đủ tiền sau khi đã trừ đi số tiền gửi vào xuất ăn
Do đã ĐK rồi giờ mình lại Đk nợ:131, có:511,3331 thì doanh thu và thuế lại nhiều nên, do vậy mình ko biết định khoản như thế nào cho đúng
mình đang rất khổ sở ko biết làm sao
mong các bạn giúp mình với cảm ơn nhiều nhiều
VD: cả đợt sửa chữa:10.000.000
họ gửi vào theo xuất ăn xuất HĐ định khoản: nợ 131: 1.100.000, có 511:1.000.000,có3331:100.000
khi họ yêu cầu xuất HĐ cả đợt mình ĐK: nợ 131:10.000.000, có 511: 9.090.909, có 3331:909.091
họ chuyển khoản trả tiền cả đợt thì họ trừ đi 1.100.00 phần họ chuyển vào xuất ăn còn lại chỉ TT 8.900.000
vậy là mình phải làm sao giờ?????????????????????????

View more random threads:

• Hoá đơn xăng, dầu ô tô của xếp có định mức không?
• Thuế TNCN
• Tiền quan trắc, giám sát môi trường
• Hạch toán khoản vay không hoàn trả
• mua hàng không có hóa đơn!
• Kế toán thương mại dịch vụ
• Định khoản theo số thuế trên thông báo của cơ quan thuế??
• Vấn đề liên quan đến hàng nhập khẩu
• thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu nhỉ
• làm lại BCTC cả nhà giúp minh với

[hoahuongduong]

Ðề: hạch toán bổ sung cho hạch toán cũ

công ty mình sửa chữa nhà ăn cho một công ty khác( cty 8-) sau đó sẽ nấu ăn phục vụ cho công nhân tại đó. giá trị của sửa chữa nhà ăn này bên cty B thanh toán theo hình thức hàng tháng gửi vào xuất ăn 2.000đồng/1 xuất rồi viết hoá đơn cho họ cùng với cả tiền ăn ca của công nhân. thì mình đã định khoản nợ:131, có: 511, có 3331 rồi đến khi xuất hoá đơn cho cả đợt sửa chữa đó thì mình lại viết tất cả doanh thu thuế theo giá trị thực của đợt sửa chữa, mà bên B chỉ thanh toán cho bên mình đủ tiền sau khi đã trừ đi số tiền gửi vào xuất ăn
Do đã ĐK rồi giờ mình lại Đk nợ:131, có:511,3331 thì doanh thu và thuế lại nhiều nên, do vậy mình ko biết định khoản như thế nào cho đúng
mình đang rất khổ sở ko biết làm sao
mong các bạn giúp mình với cảm ơn nhiều nhiều
VD: cả đợt sửa chữa:10.000.000
họ gửi vào theo xuất ăn xuất HĐ định khoản: nợ 131: 1.100.000, có 511:1.000.000,có3331:100.000
khi họ yêu cầu xuất HĐ cả đợt mình ĐK: nợ 131:10.000.000, có 511: 9.090.909, có 3331:909.091
họ chuyển khoản trả tiền cả đợt thì họ trừ đi 1.100.00 phần họ chuyển vào xuất ăn còn lại chỉ TT 8.900.000
vậy là mình phải làm sao giờ?????????????????????????

Bạn nói rõ hơn xem nào? Mình ko hiểu cái chỗ màu đỏ là định khoản thế nào?

[nguyendinhtu]

Ðề: hạch toán bổ sung cho hạch toán cũ

Rất ít người dùng phương pháp bổ sung,bạn nên ghi bút toán đảo để bỏ rồi ghi lại bút toán mới.

[ndt2802]

Ðề: hạch toán bổ sung cho hạch toán cũ

bạn Trung87 à
nhưng mà định khoản này lại liên quan đến thuế đầu ra mà mình đã hạch toán doanh thu và thuế rồi, nộp thuế rồi mới khổ chứ
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình phải yêu cầu bên kia trả đủ số tiền theo HĐ tổng để khấu trừ thuế hợp lệ thôi các bạn nhỉ, còn lại hai bên sẽ thương lượng với nhauthôi
-----------------------------------------------------------------------------------------
nếu trường hợp này theo bạn đảo kiểu gì
Mình cảm ơn các bạn nhé!
mình đã điều dình được với bên kia rồi, cùng nhau điều chỉnh mà.hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[damynghebaoan]

Ðề: hạch toán bổ sung cho hạch toán cũ

bạn Trung87 à
nhưng mà định khoản này lại liên quan đến thuế đầu ra mà mình đã hạch toán doanh thu và thuế rồi, nộp thuế rồi mới khổ chứ
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình phải yêu cầu bên kia trả đủ số tiền theo HĐ tổng để khấu trừ thuế hợp lệ thôi các bạn nhỉ, còn lại hai bên sẽ thương lượng với nhauthôi
-----------------------------------------------------------------------------------------
nếu trường hợp này theo bạn đảo kiểu gì

Bạn xuất HĐ sửa chữa thì xuất đúng thôi. Còn doanh thu cho tiền ăn thì bạn tính doanh thu tiền ăn thôi. Đâu có viết HĐ đã có 2.000 đ đó được,
Ví dụ: Xuất HĐ cho suất ăn: 1.000.000 VND, VAT 100.000,
Người ta trả 1.102.000VND (trong đó có 2.000VND)
Kg thể nào viết có cả 2.000VND đó đc,

[thanghekhoc212]

Ðề: hạch toán bổ sung cho hạch toán cũ

hì:e3: e có ý kiến là pác thử hỏi bên kia khi họ xuất hóa đơn như thế thì họ ghi như thế nào ? chắc họ cũng khó nghĩ như pác thôi .