Phụ lục 01-4/GTGT dùng khi nào?

[kidien]

cho mình hoi PL 01- 4A/GTGT khi nào mới dùng tới nó vạy các bạn

View more random threads:

• THuế GTGT hàng nhập khẩu
• Áp dụng QĐ 58 CP ngày 16/4/09 đối với mặt hàng xi măng
• Cách hạch toán thuế GTGT phân bổ cho hàng không chịu thuế
• thủ tục hoàn thuế như thế nào
• Hủy hóa đơn
• Tháng 01/2009 cập nhật HĐ GTGT tháng 12/2008 ?
• Hỏi về hóa đơn bảo hành công ty xây dựng
• Hỏi về việc kê khai thuế cho những hoá đơn đặc thù có phí
• kê khai và nộp thuế theo quý
• Thuế GTGT

[baohanhtivilcd]

Ðề: thuế gtgt

cho mình hoi PL 01- 4A/GTGT khi nào mới dùng tới nó vạy các bạn

Khi có số thuế GTGT đầu vào vừa dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế và hoạt động SXKD không chịu thuế.

[nanivodoi]

TH nào thì dùng mẫu 01-4A/GTGT?

Mình thắc mắc ko biết trong TH nào thì dn sử dụng mẫu 01-4A/GTGT và 01-4B/GTGT.

[BMG]

Ðề: thuế gtgt

Khi có số thuế GTGT đầu vào vừa dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế và hoạt động SXKD không chịu thuế.

a có thể giải thích rõ hơn tí được không e chưa rõ lắm câu a nói, nếu nói vậy kê khai vào khung đầu ra đầu vào là dc rồi mà, đâu cần có mục này làm chi

[linht1106k1]

Ðề: Phụ lục 01-4/GTGT dùng khi nào?

còn mình thì thấy khi có phát sinh thuế đầu vào (kể cả dùng chung hay dùng riêng cho sxkd) thì sẽ dùng tới bảng đó

[bluedragon0702]

Ðề: Phụ lục 01-4/GTGT dùng khi nào?

còn mình thì thấy khi có phát sinh thuế đầu vào (kể cả dùng chung hay dùng riêng cho sxkd) thì sẽ dùng tới bảng đó

Mình mới nghiên cứu qua tài liệu(hdẫn mới về kế toán, chế độ phân phối lợi nhuận-của nhà xuất bản lao động),mình cũng nghĩ rằng dn dùng mẫu 01-4A/GTGT khi dn hoạt động trong lĩnh vực SXKD chịu thuế và ko chịu thuế GTGT.

[haivtseo]

Ðề: Phụ lục 01-4/GTGT dùng khi nào?

Trong tháng công ty bạn SXKD có cả hàng chịu thuế và không chịu thuế nếu bạn ko hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào cho từng loại thì bạn phải làm phân bổ số thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa chịu thuế và ko chịu thuế. Bạn làm theo mẫu 01-4A/GTGT.
Khi bạn muốn điều chỉnh thuế GTGT được khâu trừ năm thì bạn làm theo mẫu 01-4B/GTGT . Số liệu của chỉ tiêu "Điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT được khấu trừ trong năm" được tổng hợp vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai thuế GTGT tháng 3 năm sau.

[kevin_cn08b]

Ðề: Phụ lục 01-4/GTGT dùng khi nào?

em doc mai ma ko hieu noi la lam sao

[banlebanbuon]

Ðề: Phụ lục 01-4/GTGT dùng khi nào?

ví dụ thế này nhé
trong kỳ kê khai thuế T5 bạn kê bảng kê HHDV bán ra có 1 số HĐ ts 10%, 1 số HĐ không chịu thuế
đầu vào b k hạch toán riêng đc 2 hoạt động này thì trên bảng kê mua vào bạn k dc kê vào mục 1 mà phải kê vào mục 3 là HHDV dùng chung cho hoạt động SXKD chịu thuế và k chịu thuế khi đó chỉ tiêu 24 trên TK hiện tổng thuế GTGT đầu vào (chưa biết dc khấu trừ hay k nhé), chỉ tiêu 25 (thuế GTGT dc khấu trừ kỳ này) vẫn bằng 0.
khi đó b phải làm phụ lục 01-4A để phân bổ số thuế trên chỉ tiêu 24 để dc khấu khi đó chỉ tiêu 25 sẽ hiện lên là số thuế GTGT dc khấu trừ kỳ này
phân bổ thuế dựa vào chỉ tiêu doanh thu chịu thuế trên tỏng doanh thu
b tìm đọc thêm khoản 2 điều 14 TT06/2012 để biết thêm cách phân bổ
daiphong bên gioiketoan.com chia sẻ b.

[magebay]

Ðề: Phụ lục 01-4/GTGT dùng khi nào?

Thế cho tớ hỏi một chút nữa là . bây giờ ở mẫu 01A tớ gửi báo cáo thuế rồi thì t có phải chỉnh sửa gì nữa ko ?
và t chỉ cần làm bảng phân bổ theo mẫu 01-4A nữa gửi đi là dc phải ko ? hay t phải làm thế nào nhi?