-
01-31-2013, 04:24 PM #1Silver member
- Ngày tham gia
- Feb 2016
- Bài viết
- 30
Thắc mắc về tờ khai bổ sung thuế gtgt
tình hình là thuế gtgt tháng 10 được khấu trừ chuyển sang tháng 11 bị sai,( không khớp chỉ tiêu 43 tháng 10 và chỉ tiêu 22 ở tháng 11) em có tham khảo ý kiến của chị kế toán, chị í kêu là không cần làm tờ khai bổ sung cho tháng 11,12 vì thuế khấu trừ của cty bị giảm xuống so với thực tế số tiền được khấu trừ nên bên thuế sẽ không phạt, phần chênh lệch sẽ làm trong báo cáo tài chính, sang tờ khai thuế tháng 1 sẽ làm điều chỉnh lun cho khớp.
cho em hỏi làm theo như vậy có đúng không ạ
em có tham khảo thông tư số 28/2011/TT-BTC ở chương 2 điều 9 mục 5 điểm e ví dụ 1 thì thấy có hướng dẫn trường hợp này( tình huống cty em là ngược lại, KHBS để làm tăng thuế đc khấu trừ)
vậy em nên làm thế nàoView more random threads:
- Thuế suất thuế GTGT của vé máy bay là 10%?
- Thuế suất thuế GTGT khi xuất hoá đơn cho thuê cửa hàng
- Kê khai Thuế TNDN
- Giấy nộp tiền
- Hóa Đơn GTGT ( Xin giúp đỡ )
- Có được hoàn thuế GTGT khi đang còn khấu trừ 50triệu?
- Khai thuế GTGT trong trường hợp này ra sao?
- HĐ tháng 12/2008 nhưng tháng/2009 kê khai có phải TT qua ngân hàng không?
- Khai thuế Bổ sung bị trả lại? tại sao?
- Thay đổi thuế suất ở Luật thuế 13 (GTGT)
-
01-31-2013, 04:31 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thắc mắc về tờ khai bổ sung thuế gtgt
Chỉ tiêu 22 của tờ khai T11 sai thì làm KHBS điều chỉnh lại cho đúng. ĐỒng tời nhập vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai hiện tại (Tờ khai của tháng làm điều chỉnh. Hiện giờ là Tờ khai T2/2013)
Đương nhiên là số thuế của Báo cáo thuế và BCTC tại ngày 31/12/2012 sẽ lệch nhau con số = với số điều chỉnh),
-
01-31-2013, 04:39 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thắc mắc về tờ khai bổ sung thuế gtgt
Mình cũng đang có một trường hợp
Mình kê khai thuế tháng 12, có trường hợp xuất cho một đơn vị 2 hoá đơn đầu ra, một bị huỷ, nhưng khách chưa trả hoá đơn vì thế mình đã quên và kê khai vào tờ khai 01 cả hai hoá đơn đó, giwof phát hiện ra thì để như vậy không điều chỉnh có sao kông? Coi như là hai nghiệp vụ .
cả nhà cho ý kiến với. đã báo cáo tình tình sử dụng hoá đơn rùi, đã sửa một lần, giwof sửa nữa thuế hạch sách chết
hik
-
01-31-2013, 04:56 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thắc mắc về tờ khai bổ sung thuế gtgt
Gửi bởi phuongnb1989
- Xuất tinh sớm: Bệnh này ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc lứa đôi. Xuất tinh sớm khiến nam giới tự ti, ngần ngại khi quan hệ, bạn tình khó thỏa mãn khi quan hệ. bộc lộ là nam giới thường khó kiểm soát...
Các bệnh về chức năng sinh dục ở quý ông