-
02-04-2010, 07:35 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Chết mình rồi. Tháng 11 Cty mình có Lệ phí ngân hàng là 2,5tr, VAT 0.25tr. Nhưng do sếp mình là người chuyển tiền và giữ luôn phiếu hạch toán chứng từ, nên khi mình BC T.GTGT Tháng 11 mình không đưa vào khoản thuế này. Sổ sách kế toán T11 dựa vào Giấy Báo có NH ko co thể hiện VAT, mình đưa vào chi phí là 2.75tr. Tháng 12 mình cũng không đưa vào và T12 mình nộp VAT đầu ra là 2,8tr. Bây giờ tiền thuế đã nộp, Báo cáo TNDN quý 4 cũng nộp rồi, tháng 2 mới đưa cho mình chứng từ, mình bó tay luôn. Nếu khai thuế VAT này vào tháng 1 có được k, mà nếu khai vào tháng 1 thì BC T.TNDN quý 4 của mình lại bị sai. Vậy có thể để số VAT ấy vào C.Phí luôn đc ko, có bị phạt hay k? Mọi người giúp mình cách xữ lý với nha!:cry7:
View more random threads:
- Hoa don đầu vào
- Kế toán cho công ty thương mại mới thành lập
- CÁC CHỈ TIÊU CẦN LƯU Ý TRÊN HÓA ĐƠN GTGT (áp dụng cho thành phố hcm)
- vào sổ sách nhật ký chung theo QD48?
- trên tờ khai có được ghi giá trị âm ko
- thuế GTGT đầu ra và vào
- Nộp thiếu thuế GTGT hàng nhập khẩu thì làm thế nào???????????
- Hóa đơn GTGT bán ra không kê khai từ những năm trước
- Ke khai điểu chỉnh Hóa đơn
- xuất dùng nội bộ quên ghi phần thuế suất
-
02-04-2010, 09:24 PM #2Silver member
- Ngày tham gia
- Mar 2016
- Bài viết
- 2
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Cái này đâu sao đâu bạn, dc kê khai chậm nhất là 6 tháng kế từ ngày PS HĐ đó mà.
-
02-04-2010, 09:26 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 1
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Theo Công văn số 3067 ngày 29/07/2009 của TCT, hóa đơn GTGT đầu vào có giá trị trên 20 triệu đồng của các giao dịch mua hàng trả chậm, trả góp phải được kê khai trong thời hạn không quá thời hạn 6 tháng kể từ tháng phát sinh giao dịch. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ không không được khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn này.
-
02-04-2010, 11:10 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Gửi bởi Thi Thi
thế nha ! chúc bạn làm việc tốt
-
02-04-2010, 11:49 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Gửi bởi huynh lam
-
02-04-2010, 11:55 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 9
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Gửi bởi Khúc Thụy Du
http://**************/forum/showthread.php?t=117876
-
02-05-2010, 12:03 AM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
hoá đơn chứng từ có hiệu lực 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh.nếu bạn chưa kê khai vào thì ban có thể kê khai vào tháng tiếp đó nhưng nhớ là không quá 6 tháng bạn nha
-
02-05-2010, 05:09 PM #8Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 9
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Vì Thi Thi đã cộng luôn cả 0.25tr vào chi phí, nên nếu giờ khai phần thuế GTGT đó, thì Chi phí trong Báo Cáo T.TNDN quý 4 bị giảm xuống, nếu mình làm Quyết toán thuế TNDN mà số liệu không trùng khớp với Tổng 4 quý T.TNDN tạm tình thì có bị sao k? Mới vào nghề nên cái gì mình cũng sợ hết.:tuivotoi:
-
02-05-2010, 05:18 PM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Gửi bởi Thi Thi
Vì Thi Thi đã cộng luôn cả 0.25tr vào chi phí, nên nếu giờ khai phần thuế GTGT đó, thì Chi phí trong Báo Cáo T.TNDN quý 4 bị giảm xuống, nếu mình làm Quyết toán thuế TNDN mà số liệu không trùng khớp với Tổng 4 quý T.TNDN tạm tình thì có bị sao k? Mới vào nghề nên cái gì mình cũng sợ hết.
1/ Nếu đã kê khai vào chi phí, hạch toán SSKT đúng theo vậy thì ta cứ giữ nguyên, không kê khai khấu trừ đối với 250K này (quá nhỏ).
2/ Đưa vào kê khai khấu trừ 250K (vì còn trong hạn) ở kỳ thuế tháng 2/2010 nhưng phải điều chỉnh lại SSKT. Tờ khai tạm tính thì không lo lắm, cuối năm sẽ điều chỉnh lại toàn bộ hết cho phù hợp.
==>> cách nào cũng nên nói và phân tích cho sếp biết để lần sau ổng còn rút kinh nghiệm. Theo quan điểm của mình thì đi theo phương án 1 vì số tiền quá nhỏ.
-
02-05-2010, 09:30 PM #10Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 4
Ðề: Đưa thuế GTGT vào chi phí không báo cáo T.GTGT có được không
Gửi bởi Khúc Thụy Du
Pallet nhựa Tân Bình giao hàng nhanh chóng Pallet nhựa Tân Bình là một trong những lựa chọn hàng đầu cho việc vận chuyển và lưu trữ hàng hóa trong các doanh nghiệp và kho bãi. Với chất lượng đảm bảo...
Pallet nhựa Tân Bình giao hàng nhanh chóng