thuế GTGT đầu ra

[zmyr0893]

Chào cả nhà!
Xin cho mình hỏi một vấn đề như sau:
Cty mình có một mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%. nhưng kế toán suất có 5%(xuất tháng 01/2009). Đến tháng 4/2009 phát hiện thiếu, mình bảo kế toán xuất bổ sung là 5% nữa.Nhưng khách hàng lúc này người ta không chịu nhận tờ hoá đơn mình đã xuất. Mình chưa xé ra khỏi cuốn gốc. Đơn vị mình làm báo cáo quý, bây giờ mình hạch toán là : nợ 138/có 3331
mình treo tiền thuế này không thu được vào tk138 nhưng không biết về sau xừ lý khoản này thế nào?có đưa vào cp hợp lý được ko?và đưa vào tk nào mới đúng?
vậy pác nào có hướng xử lý thì post mình tham khảo với nhé!

View more random threads:

• Bảng kê mua vào nhập sót MST của bên bán
• hoá đơn không được chuyển khấu trừ tiếp sau khi hoàn thuế
• Hóa đơn tiền điện các công trình
• 1 uỷ nhiệm chi cho 2 hoa đơn
• Mọi người giải đáp dùm vấn đề viết hóa đơn GTGT
• Hóa đơn bán hàng có được nhập kho và xuất hóa đơn hay không ?
• Nộp báo cáo thuế GTGT theo quý qua mạng không được
• Anh chi giai giup em bt thue gtgt nay voi?
• Có bác nào làm thủ tục Đkí mua HĐơn của CQT 2011(Cho DN siêu nhỏ) ở CCT Long Biên ko ạ?
• Kê khai thuế GTGT đối với vé máy bay mua online( hình thức vé máy bay điện tử) như thế nào ạ?

[Overclocking]

Ðề: thuế GTGT đầu ra

Chào cả nhà!
Xin cho mình hỏi một vấn đề như sau:
Cty mình có một mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%. nhưng kế toán suất có 5%(xuất tháng 01/2009). Đến tháng 4/2009 phát hiện thiếu, mình bảo kế toán xuất bổ sung là 5% nữa.Nhưng khách hàng lúc này người ta không chịu nhận tờ hoá đơn mình đã xuất. Mình chưa xé ra khỏi cuốn gốc. Đơn vị mình làm báo cáo quý, bây giờ mình hạch toán là : nợ 138/có 3331
mình treo tiền thuế này không thu được vào tk138 nhưng không biết về sau xừ lý khoản này thế nào?có đưa vào cp hợp lý được ko?và đưa vào tk nào mới đúng?
vậy pác nào có hướng xử lý thì post mình tham khảo với nhé!

- Họ không lấy tờ hóa đơn đó thì bạn đừng xé ra mà cứ để ở cuống và kê khai nộp thuế bình thường kê khai hạch toán nợ tài khoản 3331 có tài khoản tương ứng (trường hợp này xuất bổ xung lên không treo vào 138 ):ngaytho: nếu là em thì em sẽ làm vậy :dangyeu: