-
12-10-2008, 11:23 PM #1Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 34
Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
Cho em hỏi các anh chị dân kế toán.
Em làm lại tờ khai tháng 2 tháng 3/2008 cùng mẫu 01/KHBS thì các chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung là đúng còn tờ khai đã nộp cho cục thuế trước đây là sai (số thuế GTGT được khấu trừ 8đ). Vậy khi em điều chỉnh tháng xong thì số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau còn 5đ (Theo tờ khai mới đã sửa đổi).
Khi em làm lại tờ khai của tháng 3 thì trong phần mềm HTKK 1.3.1 đã tự nhẩy số đã kê khai (chỉ tiêu 23 lấy luôn số thuế GTGT được khấu trừ của tháng 3 em đã nộp thuế là 8đ). Vậy em phải làm thế nào mới đúng.View more random threads:
- TÌM NỮ Ở GÉP (1-2 NỮ)
- IN bc trên 2.5.1 ko được các bác ơi.
- Mình đang tìm cty cung cấp phần mềm in hóa đơn???
- PL 01-4A/GTGT dùng trong truờng hợp nào
- HTKHT3.0
- tờ khai phụ lục 01-1GTGT
- Sai mẫu biểu thuế GTGT phải làm sao?
- Setup xong rồi khi mở BC 26 để sử dụng thì bị báo lỗi
- nhập số được giảm vào luôn báo lỗi không đúng số liệu lúc in trong PM 2.0?
- Giúp với HTKK 1.3.0
-
12-11-2008, 05:41 AM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
Bạn hãy nói rõ ràng hơn chút nữa.
Tờ 01/KHBS bạn lập vào tháng nào? Tháng 11/2008 phải không?
Và số sai (8đ-5đ) là nằm trong tháng 2 hay tháng 3?
-
12-11-2008, 05:47 AM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 4
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
Gửi bởi muontennguoi
-
12-11-2008, 07:27 AM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
Bạn không phải lập lại tờ khai tháng 3/2008.
Bạn lập tờ 01/KHBS và kê nó vào bảng kê 01-3/GTGT của tháng 11/2008.
Từ bảng kê 01-3/GTGT đó nó sẽ vào tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2008 ở chỉ tiêu [35].
Khi lập 01/KHBS nó sẽ tự động in ra 2 tờ: 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT tháng 2/2008.
-
12-11-2008, 04:32 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
Gửi bởi muontennguoi
-
12-15-2008, 07:39 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
Gửi bởi dangvan
-
12-15-2008, 08:10 PM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
các anh chị cho em hỏi, trong khai th v th 9 em
kê nhầm hoá đơn điện nước, em kê lại vào 01/KHBS của hoá đơn đó thôi phải ko ah?
hoá đơn điện thoại tháng 10 em kê vào tháng 09 nên bgiờ ko in đc, em kê vào tháng 11 có cần kê vào 01/KHBS nữa ko ah?
-
12-16-2008, 05:39 AM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
Gửi bởi dangvan
Do đó dùng tạm thời dùng [37] và [35] thay thế.
Điều chỉnh giảm đầu vào thì dùng điều chỉnh tăng đầu ra thay thế.
Điều chỉnh tăng đầu vào thì dùng điều chỉnh giảm đầu ra thay thế.
Đầu ra chưa có cũng không ảnh hưởng đến điều chỉnh giảm.
Gửi bởi bthoand29
Khai sai hóa đơn nào, ảnh hưởng chỉ tiêu nào trên tờ khai 01/GTGT thì kê vào 01/KHBS của riêng cái đó thôi.
Hóa đơn điện thoại tháng 10 mà bạn kê vào tháng 9 như vậy đã sai 2 chỉ tiêu:
- Đầu vào tháng 9 thừa 1 hóa đơn.
- Đầu vào tháng 10 thiếu 1 hóa đơn.
=> bạn phải làm 2 tờ 01/KHBS.
Nhưng trước hết bạn hãy nói rõ lại tình trạng đã. Chưa hiểu ý bạn lắm.
-
12-17-2008, 05:58 PM #9Silver member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 351
Ðề: Điều chỉnh mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK
em kê khai sai 1 HĐ điện nước ko mang tên công ty vào tháng 9, bây giờ em điều chỉnh trên tờ 01/KHBS và tờ khai thuế của tháng 9 thôi phải ko ah?
còn tháng 9 em có ke khai HĐ điện thoại của tháng 9 nhưng ngày xuất HĐ là 15/10 nên ko in đc, bgiờ em phải làm sao ah?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gửi bởi muontennguoi
còn tháng 9 em có ke khai HĐ điện thoại của tháng 9 nhưng ngày xuất HĐ là 15/10 nên ko in đc, bgiờ em phải làm sao ah?
Tại Đắk Lắk, pallet nhựa Daklak là lựa chọn phổ biến cho nhiều doanh nghiệp nhờ vào những ưu điểm vượt trội so với pallet gỗ. Dưới đây là một số thông tin và địa chỉ cung cấp pallet nhựa uy tín tại...
Mua bán pallet nhựa Daklak giá rẻ chất lượng