-
03-09-2010, 04:13 AM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Khó khăn khi quyết toán thuế TNDN?
mong cả nhà giúp đỡ nghiệp vụ này giúp cheo nha:
4 quý trong năm minh đều làm tạm tính thuế TNDN lãi,tổng pải nộp cho thuế là 3.780.000, Nhưng quý 4= 1.050.000 sang tháng 1 /2010 mới nộp,
Nhưng cuối năm báo cáo kết quả kinh doanh thì cty lỗ 1.956.990, Nhưng vì có TSCD ,và CCDC ko có chứng từ hợp lý nên khi quyết toán thúe TNDN mình pải tách ra,dẫn đến quyết toán thì lời 2.457.527đ.Giờ mình hoạch toán nghiệp vụ này thế nào ah, Trên bảng cân đối tài khoản và bảng CDKT mình đưa vào như thế nào ah, mong các bạn giúp đỡView more random threads:
- Gia hạn nộp thuế năm 2010.
- Tờ khai thuế TNDN tạm tính
- hạch toán thuế TNDN tạm tính
- THUẾ TNDN CUỐI NĂM
- thuế TNDN tạm tính quý 4
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được hiểu như thế nào?
- thuế thu nhập doanh nghiệp?
- Xử lý phần thuế giá trị gia tăng trong khi tính thuế TNDN
- Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1
- Tỉ lệ % TNDN tính tren doanh thu năm 2013
-
03-09-2010, 05:14 AM #2Silver member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 58
Ðề: Khó khăn khi quyết toán thuế TNDN?
Công ty mình năm nay cũng bị lời, Mình định khoản là Số thuế GTGT phải nộp : Nợ 3331/ Có 133
-
03-09-2010, 09:20 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khó khăn khi quyết toán thuế TNDN?
Theo mình thì CQT chỉ quan tâm phần quyết toán thuế thôi.
Vì vậy coi như cty bạn lãi.
Nhưng do số tạm tính vượt quá số thuế phải nộp nên bạn diều chỉnh giảm số thuế phải nộp
Nếu đã nộp thuế TNDN
Nợ 3334/Có 821 : 3.780.000 - thuế phải nộp
Chênh lệch đã nộp coi như bạn nộp thừa để cấn trừ kỳ sau
Nuế chưa nộp thì giờ ĐK phần thuế phải nộp
Nợ 821/Có 3334 :2.457.527 x thuế suất
-
03-09-2010, 09:28 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khó khăn khi quyết toán thuế TNDN?
Mọi người góp ý mình với.
Mình đang làm quyết toán thuế TNDN, Cty mình được hưởng ưu đãi thuế với thuế suất 10% và đang trong thời gian miễn 100% ( chỉ một phần lợi nhuận thôi)
Mình khai mẫu 03-4A thì ok rồi.
Nhưng năm 2009 mình được miễn giảm 30% số thuế phải nộp cho cả năm.
Vậy trên tờ khai quyết toán số thuế phải nộp trên tờ khai vẫn là số chưa giảm theo 30% phải không?
Số giảm theo 30% mình ghi riêng bằng tay ở phần dưới theo NQ 03 phải không? Ghi vậy nộp tờ khai CQT quét mã vạch không ghi phần giảm đó thì sao?
-
03-09-2010, 09:35 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khó khăn khi quyết toán thuế TNDN?
Gửi bởi At_Hc
-
03-09-2010, 11:03 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khó khăn khi quyết toán thuế TNDN?
Gửi bởi Fugaca
2. Các khoản thuế TNDN được ưu đãi sẽ khai trên PL03-4H/TNDN. khoản giảm trừ 30% theo nghị quyết 30 sẽ được nhập vào 3.7 trên PL03-4H/TNDN
Theo như Shop tình yêu Hà Nội thì đây là một loại búp bê được làm bằng bơm hơi. Bên ngoài là một loại sislicon y tế cao cấp. Loại búp bê bơm hơi có đầy đủ các bộ phận và chức năng rung cao cấp, hoàn...
Búp bê tình yêu bơm hơi thủng xì khi đàn ông vừa đè lên và cái kết