Định khoản tiền công tác phí

[vietquan_231092]

Anh chị ơi giúp em đinh khoản bút toán này với!. Em có hóa GTGT chi tiết như sau:
vé máy bay : 1.734.000đ
phí khác : 150.000đ
thuế 5% ; 86.000đ
Tổng cộng tiền TT: 1.970.000đ

View more random threads:

• chi phí nhân công
• HĐ không có ngày hạch toán thế nào ạ?
• Giám đốc đi tiếp khách
• Các chi phí sau hạch toán vào đâu?
• Chí phí đi học thêm phục vụ cho công việc???
• Hoạt động gia công thùng xe thì xác định giá vốn thế nào?
• chi xăng dầu, điện thoại cho nhân viên????
• hạch toán chi phí ko có hóa đơn
• chi phí sản xuất và giá thành
• hạch toán này đúng hay sai

[anhlateo1108]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Anh chị ơi giúp em đinh khoản bút toán này với!. Em có hóa GTGT chi tiết như sau:
vé máy bay : 1.734.000đ
phí khác : 150.000đ
thuế 5% ; 86.000đ
Tổng cộng tiền TT: 1.970.000đ

Nợ TK 641/642/627:1.884.000
Nợ TK 1331 :86.000
Có TK 111/112 : 1.970.000

[dunk90]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Nợ TK 641/642/627:1.884.000
Nợ TK 1331 :86.000
Có TK 111/112 : 1.970.000

Theo mình ĐK thế này:
Nợ TK 642: 1884.000
Nợ TK 1331: 86.000
Có TK 111/112: 1.970.000

[dudung94]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Theo mình ĐK thế này:
Nợ TK 642: 1884.000
Nợ TK 1331: 86.000
Có TK 111/112: 1.970.000

Xin chỉ giáo , tại sao bạn lại cho vào TK 642 thế , giả sử tiền đó là của một nhân viên bán hàng đi công tác thì cũng cho luôn vào 642 à???????:ibbanana:

[daocba]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Tiền vé cho bộ phận nào hả bạn, có thể cho vào TK 642, còn chi phí khác nếu ko xác định được bộ fận sử dụng thì cho vào 811

[hvdnghia3]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Anh chị ơi giúp em đinh khoản bút toán này với!. Em có hóa GTGT chi tiết như sau:
vé máy bay : 1.734.000đ
phí khác : 150.000đ
thuế 5% ; 86.000đ
Tổng cộng tiền TT: 1.970.000đ

các bác ơi nếu phí khác 150.000 mà ta chỉ có hóa đơn bán lẻ thì có được cho là chi phí hợp lý ko nhỉ?

[khaseven]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

các bác ơi nếu phí khác 150.000 mà ta chỉ có hóa đơn bán lẻ thì có được cho là chi phí hợp lý ko nhỉ?

Hóa đơn bán lẻ là sao bạn??? Tiền phí khác này là phụ phí xăng dầu hay đại loại gì đó đã thể hiện trên Phiếu thu tiền cước V/c rồi bạn àh.
Thân!

[seo_bds]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Còn tùy vào cách giải trình của bạn với cơ quan thuế nữa

[tai facebook]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Nợ TK 641/642/627:1.884.000
Nợ TK 1331 :86.000
Có TK 111/112 : 1.970.000

OK, tớ lãnh giáo của Gold, nó cũng gần như hóa đơn xăng dầu thôi (khác TK mà mình hạch toán).
Gold ghi rõ là Nợ 641,642,627 chẳng qua là để "tùy cơ ứng biến" cho cái vé ấy (ai là đối tượng được thanh toán ấy mà). :ibbanana:

[huahien]

Ðề: Định khoản tiền công tác phí

Theo như mình đọc ở đâu đó, người đi công tác bằng vé máy bay thì thường là người có chức vụ lớn trong công ty như giám đốc hay..., nên thường là nằm ở khâu quản lý là chính(TK642) còn trường hợp bên quản lý phân xưởng (TK627) hay bán hàng(TK 641) thì ít có trường hợp công tác máy bay chứ nhỉ?