Phần VAT không được khấu trừ

[seoerGBVN]

Trong tháng 2/2008:
Thuế GTGT đầu ra : 3.986.644 đ
Thuế GTGT đầu vào : 6.010.094 đ Do doanh nghiệp thuộc diện phải phân bổ Thuế GTGT của HH,DV mua vào được khấu trừ ( theo mẫu 01-4A/GTGT). Do đó sau khi phân bổ thì tính được số Thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ là: 2.576.055 đ
Cuối kỳ mình định khoản như sau:
Nợ 3331 : 2.576.055
Có 1331: 2.576.055
Số không được khấu trừ:
Nợ 6425 :3.434.039
Có 1331 :3.434.039
Sau khi đk như vậy thì TK 1331 không khớp với số liệu trên tờ khai Thuế GTGT.Mình không biết mình sai ở chõ nào. Định khoản sai hay ghi số tiền sai?

View more random threads:

• Cách Phân bổ CCDC và KC cuối kỳ thế nào để phù hợp
• Xử lý khoản thanh toán tiền mặt đã kê khai - khấu trừ?
• hàm tổng có điều kiện trong exceel
• Vào sổ cái!
• TK 121
• Báo cáo tình hình thực hiện dự án ???
• Khi nào xuất hóa đơn mà ghi nhận 711
• Phiếu xuất kho theo ngày
• số liệu không khớp giữa TK 131 và 331 (CĐKT nhỏ hơn CĐSPS)?
• Mẫu 08 và mở TK công ty