Đưa vào chỉ tiêu nào trong quyết toán thuế TNDN?

[kientao2016]

Công ty mình có các khoản chi như sau:
Tiền lãi nộp chậm BHXH: 25.000d
Tiền chi mua quà biếu(ko dc tính vào CP hợp lý nhưng vẫn có HĐ ctừ đầy đủ):7.8tr
Trong bảng quyết toán 03/TNDN em đưa vào các chỉ tiêu như sau có đúng ko?
[B8]:25.000đ
[B9]:7.8tr
* Có phải chỉ tiêu [15] trong phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh bằng với chỉ tiêu [23] trong tờ khai quyết toán thuế TNDN ko?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình hạch toán vậy có gì sai ko?Sao ko có ai help vậy?

View more random threads:

• Không làm phụ lục chuyển lỗ, hoặc PL giảm trừ 30% thuế TNDN giờ nộp bổ sung thế nào?
• Có nên làm lại báo cáo tài chính các năm trước không?
• sổ nhật ký chung cần giúp đỡ
• Nơi nộp báo cáo tài chính năm
• Những vấn đề cơ bản về kế toán dịch vụ??
• BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
• các bác ơi cho em hỏi là hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng là ngày bao nhiêu em cảm ơn
• Bảng cân đối tài khoản
• Nộp lại bctc các năm trước
• Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh ?

[lynhmark]

Ðề: Đưa vào chỉ tiêu nào trong quyết toán thuế TNDN?

Công ty mình có các khoản chi như sau:
Tiền lãi nộp chậm BHXH: 25.000d
Tiền chi mua quà biếu(ko dc tính vào CP hợp lý nhưng vẫn có HĐ ctừ đầy đủ):7.8tr
Trong bảng quyết toán 03/TNDN em đưa vào các chỉ tiêu như sau có đúng ko?
[B8]:25.000đ
[B9]:7.8tr
* Có phải chỉ tiêu [15] trong phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh bằng với chỉ tiêu [23] trong tờ khai quyết toán thuế TNDN ko?

Theo mình thì thế này:
25.000đ có thể cho vào B8 hoặc B9
7.8tr Cho vào chỉ tiêu B15
Chỉ tiêu [15] trong phụ lục KQ hoạt động SXKD không bằng chỉ tiêu nào trong tờ khai cả. Chỉ có [19] bằng chỉ tiêu A1 trong tở khai quyết toán thuế thôi.
Chào bạn.

[anhkhung368]

Ðề: Đưa vào chỉ tiêu nào trong quyết toán thuế TNDN?

Công ty mình có các khoản chi như sau:
Tiền lãi nộp chậm BHXH: 25.000d
Tiền chi mua quà biếu(ko dc tính vào CP hợp lý nhưng vẫn có HĐ ctừ đầy đủ):7.8tr
Trong bảng quyết toán 03/TNDN em đưa vào các chỉ tiêu như sau có đúng ko?
[B8]:25.000đ
[B9]:7.8tr

Đúng rúi đó bạn, đưa vào 2 chỉ tiếu đó là hợp lý. chứ theo Anh Biên Nho đưa vào chỉ tiêu 15 là chưa rõ ràng, vì Chi phí bán hàng chưa biết có vượt 10% chưa nên theo tui vẫn đưa vào B8 & B9 là hợp lý hơn

[hongson1992]

Ðề: Đưa vào chỉ tiêu nào trong quyết toán thuế TNDN?

Đúng rúi đó bạn, đưa vào 2 chỉ tiếu đó là hợp lý. chứ theo Anh Biên Nho đưa vào chỉ tiêu 15 là chưa rõ ràng, vì Chi phí bán hàng chưa biết có vượt 10% chưa nên theo tui vẫn đưa vào B8 & B9 là hợp lý hơn

Bạn nói vậy cũng được nhưng mình suy luận là chi phí có đầy đủ hoá đơn chứng từ mà không được tính là hợp lệ thì dễ sảy ra trường hợp vượt mức quy định nhất.

Tiền chi mua quà biếu(ko dc tính vào CP hợp lý nhưng vẫn có HĐ ctừ đầy đủ)

Đây thuộc loại chi phí tiếp khách bị khống chế 10% mà, mình nghĩ vậy thôi chứ mua dùng vào mục đích gì thì phải hỏi love mới chắc được.