Chủ đề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
-
01-28-2008, 09:32 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Làm ơn góp ý dùm mình với!
Mình đang gặp phải một vấn đề đó là:
Tháng 1 mình xuất bán 1 điện thoại và ghi hóa đơn cho khách hàng ( hóa đơn GTGT nha), tháng 9 bên nhà cung cấp của mình mới ghi hóa đơn cho mình nhưng mà đến tháng 12 chị bán hàng trả tiền người ta mới đưa HĐơn cho bọn mình. Thế thì bây giờ theo các bạn mình phải hạch toán thế nào để không bị mấy bác thuế hỏi thăm.Việc báo cáo thuế thì mình đã làm rồi( tất nhiên là thuế của mình không được khấu trừ nữa mà phải đưa vào giá vốn).Vấn đề là khi hạch toán sổ sách thì làm thế nào thôi, mình cũng có 1 cách giải quyết nhưng mình muốn hỏi thêm xem cách giải quyết của mấy bạn thế nào để mình tham khảo thêm.:beat_brick:View more random threads:
- Bảng cân đối không cân do nộp sai thuế GTGT
- Mua Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt 2014
- đề thi liên thông kinh tế quốc dân
- Công việc của nhân viên kế toán thuế phải làm
- Báo cáo thuế hàng tháng
- Tài sản cổ định
- Bảng cân đối phát sinh không cân
- Chênh lệch hóa đơn và phiếu thu
- Quy định về việc đăng ký SDLĐ
- tạm ứng chi phí nhân công
-
01-28-2008, 09:55 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Gửi bởi tuanmai156
-
01-28-2008, 10:13 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 5
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Bình thưừong thôi.
Ngày trên hóa đơn là tháng 9 mà bạn báo cso thuế trong tháng 12 thì đâu có sao. Chỉ không được khấu trừ thôi. Trường hợp hóa đơn ghi tháng 9 mà khai tháng 1 mới mệt.
Bổ sung định khoản tháng 1 (nếu chưa ghi) N156/C331 kẹp tờ photo hóa đơn vào tháng đó.
Tháng 12 ghi C111,141/N331
Vì hàng đã giao nhận và hoàn toàn không phải giữ hộ nên sổ kế toán vẫn ghi N156 dù chưa có hóa đơn. Do cùng năm nên khi kiểm tra thuế sẽ thấy rõ. Chi phí hợp lý.
-------------------
tình huống 2:
Điều chỉnh nếu đã ghi sai ở tháng 1 đã ghi N133,156/C331
Tháng 12 ghi đỏ và ghi xanh lại cho đúng
N133/331: tiền thuế (điều chỉnh cho tháng 1)
N156/331: tiền thuế (chắc tháng 12 đã ghi rồi) (điều chỉnh cho tháng 1)
N632/C156: tiền thuế (chắc tháng 12 đã ghi rồi) (bổ sung)
Điều chỉnh 133-3331 tùy theo còn khấu trừ chuyển kỳ sau hay không (có dư N133 không).
Hồ sơ điều chỉnh tờ khai GTGT thnág 12 theo quy định.
-
01-28-2008, 10:19 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Gửi bởi muontennguoi
Báo cáo muontennguoi là hóa đơn đầu vào tháng 9 thì nếu kê khai vào bảng kê tháng 12 vẫn được khấu trừ thuế
-
01-28-2008, 10:49 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 4
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Gửi bởi tuanmai156
2. Cách giải quyết của bạn làm thế nào cũng nên post lên đây để cho anh chị em trên đây xem xét và học hửi thêm nhé.
-
01-29-2008, 01:17 AM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Gửi bởi Gã sẹo
-
01-29-2008, 01:23 AM #7Silver member
- Ngày tham gia
- Feb 2016
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Gửi bởi Gã sẹo
-
01-29-2008, 01:35 AM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Gửi bởi Gã sẹo
Gửi bởi muontennguo
Gửi bởi King Tiger
Các Bác mà sa đà vào chuyện này thì lạc đề mất.
Vấn đề này BAO có ý kiến thế này
Vẫn ghi nhận doanh thu bán hàng của cái điện thoại đó.
Không được khấu trừ thuế
Thời điểm hàng nhập kho coi như là nhập theo số liệu của phiếu xuất kho của bên bán.
Hạch toán bình thường trên cơ sở số phát sinh thực tế.
Chấm hết.
Mời bạn tuanmai156 đưa ra phương án giải quyết của mình để mọi người tham khảo
-
01-29-2008, 04:18 AM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Trả lời chung cho các bác không tin vào cái vấn đề không được khấu trừ thuế nhé, em có văn bản của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc này rồi, bao giờ thuế nhỏ hơn hỏi em thì em chìa cái đó ra, thế là xong. Em chưa có quyền gửi file nên không gửi cho các bác đước, bác nào thích thì PM cho em
-
01-29-2008, 06:21 AM #10Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm ơn góp ý dùm mình với!
Gửi bởi Gã sẹo
Kích thích cửa mình : Sử dụng đầu ngón tay để ve vuốt và massage-xa nhẹ nhõm vùng cửa mình. Kích thích âm đạo : Sử dụng một hoặc nhiều ngón tay để kích thích bên trong âm đạo. Kích thích điểm G :...
Chỉ dẫn cách tự sướng ở quý bà sướng nhất