-
04-10-2013, 05:23 AM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
chả là thế này ạ. em mới tiếp nhận công việc về thuế từ 1 chị vừa mới nghỉ( mà em mới tốt nghiệp ). bên em có 1 vấn đề phát sinh thế này ạ. báo cáo tài chính năm 2012 đã nộp rồi . và T2/2013 vừa rồi bên em có làm một tờ khai bổ sung thuế GTGT của số thuế đầu vào T4/2012 số tiền là 135 000 000 . em xin hỏi cty em lập tờ bổ sung như vậy có đúng không ạ ? và T2/2013 đã lập tờ bổ sung nộp lên cơ quan thuế nhưng lại chuyển số tiền là 135 000 000 vào chỉ tiêu 38 của tờ khai T3/2013 chứ không cho vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế T2/2013 như vậy có được không ạ ? anh chị nào có kinh nghiệm giúp đỡ em với ạ .................................
View more random threads:
- Khấu trừ thuế GTGT?
- kê khai thuế của hàng bán bị trả lại nhw thế nào ?
- THuế GTGT hàng nhập khẩu
- Thắc mắc về thuế GTGT đầu ra
- KHÔNG KÊ KHAI KỊP HĐ GTGT
- Gấp gấp thuế GTGT
- Công ty TNHH MTV nên chọn phương pháp khấu trừ thuế hay phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng
- Hóa đơn bán hàng thông thường có kê khai hay không?
- Làm sao từ thuế GTGT phương pháp trực tiếp thành khấu trừ
- Hóa đơn gtgt đầu vào có hết hạn khi kê khai theo quý ko?
-
04-10-2013, 06:57 AM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi khanhhien01
Khi làm TK bổ sung cho TK tháng 04/2012 ở tháng 02/2013, trong trường hợp chưa nộp TK tháng 02/2013 ta sẽ đưa số liệu điều chỉnh vào kỳ kê khai tháng 02/2013 luôn nhưng nếu đã nộp TK tháng 02/2013 rồi và không muốn thực hiện BS điều chỉnh tháng 02/2013 nữa thì vẫn có thể để sang kỳ kê khai tháng 03/2013 mà thực hiện điều chỉnh.
-
04-10-2013, 07:15 AM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi khanhhien01
Bạn chỉ có thể đưa tất cả (tiền hàng + VAT) vào chi phí năm 2012 thôi.
-
04-10-2013, 03:38 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi pqhung091965
-
04-10-2013, 03:45 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi NokiaE51
-
04-10-2013, 03:48 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi khanhhien01
Mấy thủ tục khai thuế kiểu trường hợp này nên để ý : nộp TK BS cùng với TK của tháng khai BS sẽ làm dễ theo dõi hơn, như TK bổ sung cho tháng 04/2012 ở trên chẳng hạn, nếu không đưa vào TK tháng 02/2013 để điều chỉnh thì hãy nên để sang tháng 03/2013 nộp cùng với TK tháng 03/2013 1 lần cho tiện.
-
04-10-2013, 04:03 PM #7Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 12
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi NokiaE51
Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế Tháng 02 năm 2013 đã được bổ sung, điều chỉnh.
Do số thuế tháng 04 năm 2012 bị kê khai thiếu nếu kê khai vào chỉ tiêu số 38 của tháng này thì sẽ không sang được số dư đầu kỳ tháng 03/2013, nên khi kê khai vào tháng
03/2013 thì cho vào chỉ tiêu số 38
---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
Gửi bởi pqhung091965
---------- Post added at 09:03 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
Gửi bởi thuymy1210
-
04-10-2013, 04:39 PM #8Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 9
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
nếu bạ làm tờ khai bổ xung số thuế gtgt dầu vào kê thiếu của tháng 4/2012 vào tháng 3/2013 thì bạn cũng sẽ không được khấu khấu trừ số thuế đó do đã hết thời hạn tính khấu trừ thuế. nhưng bạn vẫn phải làm tờ khai bổ xung do nếu không làm thì sau này bên thanh tra thuế cũng sẽ tìm ra dến lúc đó tiền phạt do chiếm dụng thuế càng lớn vì số ngày quá nhiều.
giờ bạn vẫn phải làm tờ khai bổ xung trong tờ khai thuế tháng 3/2013, và phải chịu nộp phạt cho bên thuế. số tiền thuế đó sẽ cho vào chi phí trên báo cáo tài chính (nhớ là chỉ tiền thuế thôi vì bạn chỉ kê nhầm số tiền thuế thôi mà còn số nguyên giá tiền hàng hóa mua vào chị kia đã có tính rồi dúng không)
-
04-10-2013, 04:51 PM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi sinhvien-kt
-
04-10-2013, 05:41 PM #10Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Nộp tờ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng phải làm thế nào ???
Gửi bởi khanhhien01
Bạn chỉ hạch toán toàn bộ giá trị hóa đơn (Tiền hàng + VAT) vào chi phí của năm 2012 => thay đổi lợi nhuận => thay đổi thuế TNDN.
Do đó bạn chỉ cần làm và gởi lại quyết toán thuế TNDN.
Pallet nhựa Bình Phước giá rẻ mà chất lượng Pallet nhựa Bình Phước là một sản phẩm quan trọng trong ngành công nghiệp và logistics, đặc biệt tại Bình Phước, nơi có nhiều khu công nghiệp và nhà máy...
Pallet nhựa Bình Phước giá rẻ mà chất lượng