Về khai bổ sung thuế GTGT (sai chỉ tiêu 11)?

[dongusexy2016]

II có vấn đề muốn hỏi thế này:

Công ty đã kê khai và đóng thuế đầy đủ theo số đã kê trong 6 tháng đầu năm.
Nhưng đến giờ lại phát hiện ra ở tờ khai 01/GTGT tháng 12/2008 có số thuế còn được khấu trừ là khoảng 10 triệu. Nhưng số này lại không được đưa vào tờ khai 01/GTGT của tháng 01/2009. Vậy ngay giờ II có thể chuyển số tiền còn được khấu trừ này để làm tờ khai 01/KHBS cho kỳ tính thuế tháng 06/2009 được không? Liệu đã quá thời hạn gì chưa?

Nếu được, thì bây giờ II lập tờ khai 01/KHBS cho tháng 06/2009 với chỉ tiêu số 11 và 41 là số tiền này. Sang tháng sau, chuyển số tiền vào chỉ tiêu số 11 của tờ khai 01/GTGT tháng 07/2009. Khai như vậy có đúng không?

Cảm ơn mọi người trước.

View more random threads:

• Tiền Điện,điện thoại,nước,internet ....có đc khấu trừ
• Hỏi về thuế suất VAT của sản phẩm ván gỗ bóc từ rừng bạch đàn trồng
• Sai số HĐ trong Hóa đơn đầu vào từ tháng 6 .Help me !!!!!
• Bảng phụ lục kê khai hàng mua vào ko có hoá đơn
• Huỷ hoá đơn GTGT
• Nộp thuế sai TM bị trả lại
• Hóa đơn lấy tên địa chỉ cửa hàng
• Datafile pị lỗi lệch so với bảng kê ^^
• Thuế TNCN
• Hoá Đơn

[dichvuseo001]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT?

HĐ từ tháng 12/2008 thì bây giờ ko cho được vào tháng 6 rồi,bạn đưa số thuế được khấu trừ đó vào chi phí thôi.cty minh cung bị như vậy và minh cho rồi mà ko được :cuccu::cuccu:

[nguyenhoangcomputer]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT?

II có vấn đề muốn hỏi thế này:

Công ty đã kê khai và đóng thuế đầy đủ theo số đã kê trong 6 tháng đầu năm.
Nhưng đến giờ lại phát hiện ra ở tờ khai 01/GTGT tháng 12/2008 có số thuế còn được khấu trừ là khoảng 10 triệu. Nhưng số này lại không được đưa vào tờ khai 01/GTGT của tháng 01/2009. Vậy ngay giờ II có thể chuyển số tiền còn được khấu trừ này để làm tờ khai 01/KHBS cho kỳ tính thuế tháng 06/2009 được không? Liệu đã quá thời hạn gì chưa?

Nếu được, thì bây giờ II lập tờ khai 01/KHBS cho tháng 06/2009 với chỉ tiêu số 11 và 41 là số tiền này. Sang tháng sau, chuyển số tiền vào chỉ tiêu số 11 của tờ khai 01/GTGT tháng 07/2009. Khai như vậy có đúng không?

Cảm ơn mọi người trước.

hoá đơn đầu vào đc kê trong 6 tháng. tính đến giờ đã quá thời hạn rùi bạn ơi.

[kulu193]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT?

Bạn phải nói rõ hơn là kê khai thiếu chỉ tiêu số 23, chỉ tiêu số 11, hay là hóa đơn của tháng 12/2008 chưa kê khai, hay vì một số lý do kỹ thuật khai chưa đưa vào, khai thiếu thuế.

[damynghebaoan]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT?

Theo mình nghĩ thì cách kê khai bổ sung vẫn được vì đây ko phải là hoá đơn tháng 12/2008 chưa kê khai nó vẫn được kê trong tờ khai tháng 12/2008 đầy đủ. Nhưng do sơ sót mà chỉ tiêu 43 trên tờ khai tháng 12/2008 ko được mang sang chỉ tiêu số 11 của tờ khai tháng 1/2009 mà thôi.

[xomthulo]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT?

Điều mình muốn hỏi giống như bạn khicon80 nói vậy đó.
Hóa đơn năm 2008 kê khai đầy đủ rồi. Sai là sai tờ khai, không biết phần mềm KK lỗi gì mà sang tháng 01/2009 nó không tự động chuyển số còn được khấu trừ sang chỉ tiêu 11.
Nên mình muốn hỏi giờ lập tờ khai BS để điều chỉnh lỗi này được không?

[thanhlong243]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT?

Hai bạn minhphuong08 và phongkhong24 xem lại nhé:

"Công ty đã kê khai và đóng thuế đầy đủ theo số đã kê trong 6 tháng đầu năm.
Nhưng đến giờ lại phát hiện ra ở tờ khai 01/GTGT tháng 12/2008 có số thuế còn được khấu trừ là khoảng 10 triệu. Nhưng số này lại không được đưa vào tờ khai 01/GTGT của tháng 01/2009. Vậy ngay giờ II có thể chuyển số tiền còn được khấu trừ này để làm tờ khai 01/KHBS cho kỳ tính thuế tháng 06/2009 được không? Liệu đã quá thời hạn gì chưa?

Bạn II nói là số thuế còn được khấu trừ của tháng 12-08 quên không chuyển sang tờ khai tháng 1-09 chứ không phải là bỏ sót hoá đơn không kê.

Cái này bạn chỉ việc lập tờ khai KHBS và ghi ở các mục như sau:
II. Các chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Ở Chỉ tiêu điều chỉnh bạn chọn Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
- Mã số chỉ tiêu bạn chọn là 11
- Số đã kê khai sẽ tự động hiện Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tháng 1-09 mà bạn đã kê khai.
- Số điều chỉnh: bạn nhập đúng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [43] của tháng 12-2008-).
- Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số kê khai sẽ được tính tự động

Bạn in Tờ khai KHBS mang đi nộp, đồng thời kỳ kê khai tới bạn lập thêm PL01-3/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT và nhập số tiền chênh lệch giữa số đã kê khai và số điều chỉnh (số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của tháng 1-09 mà bạn đã bỏ sót) vào chỉ tiêu số [37] của tờ khai 01/GTGT.

Bạn có thể tham khảo thêm cách khai bổ sung điều chỉnh tại công văn số 3267/TCT-CS và công văn 4247 /TCT–CS

[hoathachthao]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT (sai chỉ tiêu 11)?

bây giờ bạn là tờ khai điều chỉnh giảm số thuế đã nộp là được nếu bạn không có mẫu tờ khai đó thì bạn có thể có thể xin mẫu tờ khai đó tại cơ quan thuế. không thì bạn vào mai này của mình cho minh địa chỉ maik của bạn mình sẽ gửi mẫu cho nhé.
linh_linh_1913@yahoo.com.vn

[uynuyn]

Ðề: Re: Về khai bổ sung thuế GTGT (sai chỉ tiêu 11)?

Cho mình hỏi: Tháng 05/2010 có 1 hóa đơn do kế toán khác kê khai thuế GTGT trên 20triệu đồng không có chứng từ chuyển khoảng, đến tháng 10/2010 mình mới phát hiện. Vậy mình lập tờ khai bổ sung như thế nào là đúng? Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang của tháng 09/2010 là 4.123.781 đồng, số thuế trên hóa đơn tháng 05/2010 cần điều chỉnh là 2.219.000đồng
Số điều chỉnh trên tờ khai bổ sung mình phải nhập số nào?
- Nhập 2.219.000 hay là số 4.123.781 - 2.219.000 = 1.904.781

Trong đợt BCT T09/10 này bạn làm KHBS giảm HĐ đã KK trong 05/10, số tiền điều chỉnh 2.219.000 đ bạn kê ở chỉ tiêu [35] trực tiếp trong TK T09/10. Giờ tranh thủ làm đi, mai hạn cuối rùi đấy.

[voluubinh]

Ðề: Về khai bổ sung thuế GTGT (sai chỉ tiêu 11)?

Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút.
Tháng 10 cty mình vẩn được khấu trừ thuế gtgt là 20triệu, nhưng sang tháng 11 mình không đưa vào chỉ tiêu số 11 của tháng, bên mình phải đóng thuế gtgt trong tháng 11, và mình đã đi nộp số tiền đóng thuế trong tháng 11 đó, bây giờ mình đều chỉnh như thế nào được, giúp mình với, cảm ơn mọi người nhé.