-
08-01-2009, 03:16 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 5
Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn hủy nhưng k làm sai số thuế?
Chào các bạn. Mình có một vấn đề chưa biết phải làm sao.Mong các bạn giúp đỡ mình.
Trong tháng 6 công ty mình có xuất 1 hoá đơn GTGT cho khách hàng.Khi cả cty mình và khách hàng đều đã kê khai thuế vào tờ khai thuế GTGT tháng 6 thì bên khách hàng mới phát hiện cty mình viết sai phần "nội dung thanh toán" và yêu cầu cty mình phải viết lại từ 01 hoá đơn thành 02 hoá đơn trong tháng 07 nhưng tổng giá trị của 02 hoá đơn này vẫn bằng hoá đơn đã khai trong tháng 06.Hiện tại mình đang lúng túng trong chá kê khai thuế của tờ khai tháng 07.Mình phải làm tờ khai tháng 07 ntn? Ghi tăng, giảm ra sao? Mong bạn nào biết giúp mình với.
Thank you! :gatdau: :leu:View more random threads:
- thuế GTGT của CT SX phần mềm
- Năm 2010 mới cung cấp đủ số thiết bị và thanh lý hợp đồng 2009 thì xuất thuế suất bao nhiêu?
- nạp dữ liệu từ HTKK từ phần mêm Taxonline2013
- Thuế GTGT đối với VPDD nước ngoài
- thuế GTGT "Thùng Xe Ôtô Tải"
- Quên một hoá đơn chưa kê khai
- Gặp rắc rối trong việc thông báo phát hành hóa đơn!
- có được điều chỉnh giản được không?
- Thu phí xếp dỡ cảng( thu hộ STX)
- Điều chỉnh thuế theo mẫu 01/KHBS
-
08-01-2009, 03:18 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT
Gửi bởi abeo
-
08-01-2009, 03:27 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT
-Nếu bên kia yêu bầu viết lại hoá đơn.Việc đầu tiên bạn phải làm "biên bản huỷ Hoá đơn đã nhé".
Trong tháng 7 mình cần làm những việc sau:
-Bạn photo tờ khai tháng 6 lại thành 2 bản .
-Lập tờ khai bổ sung cho tháng 6 điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra theo mẫu 01/KHBS.
+bạn điều chỉnh từ bây giờ để tháng 7 chỉ cần lấy số dư theo tờ khai mới của tháng 6.
-
08-01-2009, 03:33 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 4
Ðề: Kê khai thuế GTGT
Gửi bởi Linh_suchuoi
-
08-01-2009, 04:02 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn hủy nhưng k làm sai số thuế?
Trước tiên bạn làm biên bản hủy tờ hóa đơn tháng trước
Tháng này bạn xuất lại hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn vẫn phải ghi nghiệp vụ phát sinh của tháng sáu ,chỉ được thay đổi nội dung do ghi sai
Còn kê khai thuế bạn vẫn kê khai bình thường nhưng cần khai thêm tờ khai bổ sung của tháng sáu mẫu 01/KHBS
-
08-01-2009, 04:03 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT
Gửi bởi lenga1503
Đối với những hoá đơn đã kê khai các kỳ trước do sai sót (sai sót không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn) phải huỷ để lập lại hoá đơn thay thế. Hóa đơn này ghi âm cột doanh thu và cột thuế trên bảng kê
-
08-01-2009, 04:13 PM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT
Gửi bởi vanganh1
-
08-01-2009, 04:22 PM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT
Gửi bởi Linh_suchuoi
- Lập biên bản huỷ HD trong tháng 6
- Lập lại tờ khai trong tháng 6 (do huỷ HD) và một tờ khai bổ sung 01/KHBS mang nộp cho thuế ngay.
- làm bảng tổng hợp 03-GTGT và ghi số cần điều chỉnh vào tờ khai tháng 7, còn 2 HD ở tháng 7 thì khai bình thường.
-
08-01-2009, 04:35 PM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT
Gửi bởi lenga1503
Nếu bạn làm theo cách tờ khai điều chỉnh thì dùng mẫu 01-3/GTGT chứ không phải 03-GTGT nhé
-
08-01-2009, 05:31 PM #10Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai thuế GTGT
Gửi bởi batam
Đây là loại thuốc uống lâu ra có thành phần từ dược liệu thiên nhiên, lành tính. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bị phản ứng phụ hiểm với Kichmen plus. Chưa có trường hợp bị phản ứng phụ...
Giới thiệu chế phẩm Kichmen plus – Thuốc trị bệnh di tinh