-
07-15-2009, 06:02 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Sổ sách và báo cáo k khớp khi hạch tóan tiền phạt vào 133?
Chào cả nhà!
Em có việc như thế này
Công ty em có số thuế GTGT được khấu trừ năm 2008 là 89.832.938 đ
Sang tháng 02/2009 số thuế là 119.979.133đ,khi thuế xuống quyết toán thuế thì loại các khoản chi phí không hợp lệ ra hết 25.925.615đ,nhưng khi kế toán cũ hoạch toán lại đưa tiền phạt vào tài khoản 133 cho giảm thuế đầu vào lại còn 94.053.518,trong khi tờ khai vẫn còn số thuế khấu trừ là 119.979.133đ vậy bây giờ em phải làm sao để số thuế sổ sách và tờ khai khớp nhau,và số nào là số đúng để diều chỉnh ,mong mọi người giúp đỡView more random threads:
- ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO THẾ NÀO?
- Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ có chiết khấu thương mại, giảm giá
- Gia sư kế toán
- kê hóa đơn đầu vào tháng 7 vào tháng 6 bh xử lý thế nào cả nhà *.*
- Kê khai nhầm thuế đầu vào vào mục " Hàng Hóa... ko đủ điều kiện khấu trừ"
- Ghi sai mã số thuế trên hóa đơn GTGT
- Thuế VAT đầu vào và đầu ra
- Hoá đơn GTGT trên 20 triệu bắt buộc phải chuyển khoản thuộc đầu vào hay đầu ra?
- hóa đơn GTGT xuất trả lại khách hàng có được ko
- thuế GTGT kê thừa
-
07-15-2009, 07:19 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sổ sách và báo cáo k khớp khi hạch tóan tiền phạt vào 133?
Gửi bởi bichhanh
Nợ TK 811
Có TK 111,112
Lúc đó sẽ khớp
-
07-15-2009, 07:55 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sổ sách và báo cáo k khớp khi hạch tóan tiền phạt vào 133?
Gửi bởi bichhanh
-
07-15-2009, 08:48 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sổ sách và báo cáo k khớp khi hạch tóan tiền phạt vào 133?
Phần chi phí ko hợp lý bạn nêu đã bao gồm hóa đơn đầu vào được khấu trừ. Nếu như vậy thuế đầu vào giảm (bạn làm tờ khai bổ sung trong HTKK) cho khớp với số thuế đầu vào giảm đồng thời hạch toán lại các bút toán liên quan đến phí và thuế, phần hạch toán nhằm bạn sử dụng bút toán đỏ. còn tiền phạt (nếu có) hạch toán vào chi phí khác.
Pallet nhựa Nhơn Trạch giao hàng nhanh Pallet nhựa Nhơn Trạch là lựa chọn phổ biến cho nhiều doanh nghiệp do tính linh hoạt, bền bỉ và đa dạng trong ứng dụng. Các sản phẩm pallet nhựa Nhơn Trạch ở...
Pallet nhựa Nhơn Trạch giao hàng nhanh