không hiểu về phần mền thuế gtgt

[tungloiloi1]

cứu với, xin mọi người giúp cho. mình làm tờ khai thuế gtgt tháng 12, nhưng có một số cái cần phải hỏi là ở phần B thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 20.336.430 . Vì là cty vừa chịu thuế gtgt, vừa ko chịu thuế gtgt, nên mình có phân bổ theo PL01-4A/GTGT và tìm ra được số thuế gtgt được khấu trừ kỳ này là 40.100. Nhưng khi đưa vào tờ khai thì chỉ tiêu thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau lại chỉ còn có 19.688.030. mà khi mình ghi số liệu vào thì phần mềm báo là đã ghi thành công và không hề báo lỗi. Như thế là sao? mong mọi người chỉ giúp mình với, cảm ơn mọi người rắt nhiều,

View more random threads:

• thuế nhập khẩu
• hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào báo cáo thuế không?
• cách tính tiền phạt nộp chậm tờ khai
• thủ tục và giấy tờ đối với cá nhân cho doanh nghiệp thuê ô tô 4 chỗ
• Nộp chậm Kê khai thuế tháng 6- 2012
• Hoá đơn 2009 có được đưa vào chi phí của năm 2010 không?
• Năm 2010 có những mặt hàng nào được giảm thuế nữa không?
• xu ly chenh lech giua BCTC va to khai thue GTGT
• Khai thiếu hóa đơn bán ra của tháng 2
• "Người mua hàng" k phải người của cty

[seonovaland]

Ðề: không hiểu về phần mền thuế gtgt

cứu với, xin mọi người giúp cho. mình làm tờ khai thuế gtgt tháng 12, nhưng có một số cái cần phải hỏi là ở phần B thuế gtgt còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 20.336.430 . Vì là cty vừa chịu thuế gtgt, vừa ko chịu thuế gtgt, nên mình có phân bổ theo PL01-4A/GTGT và tìm ra được số thuế gtgt được khấu trừ kỳ này là 40.100. Nhưng khi đưa vào tờ khai thì chỉ tiêu thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau lại chỉ còn có 19.688.030. mà khi mình ghi số liệu vào thì phần mềm báo là đã ghi thành công và không hề báo lỗi. Như thế là sao? mong mọi người chỉ giúp mình với, cảm ơn mọi người rắt nhiều,

không phải phần mềm lỗi đâu bạn ạ, cũng ko phải bạn làm sai đâu, mà là do bạn chưa hiểu thôi. cái con số 20.336.430 của kỳ trước sẽ cộng với 40.100 của kỳ này và trừ đi cái số của thuế đầu ra đấy thì sẽ ra được 19.688030 đấy, bạn cứ thử cộng lại bằng tay mà xem.