Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

[remxinhthoa]

Hic hic chết e rồi mọi người ơi, e mới vào làm cho 1 cty và kiểm tra lại sổ kt thì phát hiện: tất cả các hđ GTGT có nội dung tiếp khách (tháng 05/2007) thì người làm kt trước ko kê khai cũng ko hạch toán vào tài khoản! Các tờ khai đã nộp đương nhiên là thiếu số tiền thuế đc khấu trừ trên các hđ đó. BCTC năm 2007 cũng đã nộp xong nhưng cty chưa quyết toán thuế. Bây giờ e phải làm sao đây?!! huhuhu

View more random threads:

• hóa đơn mắc lỗi
• Viết Hóa đơn GTGT đối với dịch vụ nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
• thuế GTGT do cty nước ngoài sửa chữa
• cách xác minh hoá đơn
• Thuế gtgt khi làm công trình xây dựng bên nước ngoài
• V/v: đăng ký kê khai nộp thuế GTGT đối với kinh doanh ngoại tỉnh.
• Kê nhầm cột trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
• Giải quyết dùm mình tình huống khó xử này,mong các bạn giúp đỡ!!!
• Nội dung ghi trong hoá đơn!
• THuế GTGT còn phải nộp tháng trước chưa nộp để vào ô nào trong TKhai???

[dangngoclinh247]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

Hic hic chết e rồi mọi người ơi, e mới vào làm cho 1 cty và kiểm tra lại sổ kt thì phát hiện: tất cả các hđ GTGT có nội dung tiếp khách (tháng 05/2007) thì người làm kt trước ko kê khai cũng ko hạch toán vào tài khoản! Các tờ khai đã nộp đương nhiên là thiếu số tiền thuế đc khấu trừ trên các hđ đó. BCTC năm 2007 cũng đã nộp xong nhưng cty chưa quyết toán thuế. Bây giờ e phải làm sao đây?!! huhuhu

Thì không kê vào thôi, có gì mà em sợ chứ.:iagree:

[davidper]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

vì e chuẩn bị quyết toán với thuế rồi, lỡ họ kiểm tra chứng từ gốc thì sao?! e mới đi làm nên ko biết jì hết!! chỉ đơn giản vậy thôi hả anh Bảo Đức?!

[hami]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

Hic hic chết e rồi mọi người ơi, e mới vào làm cho 1 cty và kiểm tra lại sổ kt thì phát hiện: tất cả các hđ GTGT có nội dung tiếp khách (tháng 05/2007) thì người làm kt trước ko kê khai cũng ko hạch toán vào tài khoản! Các tờ khai đã nộp đương nhiên là thiếu số tiền thuế đc khấu trừ trên các hđ đó. BCTC năm 2007 cũng đã nộp xong nhưng cty chưa quyết toán thuế. Bây giờ e phải làm sao đây?!! huhuhu

Không kê khai thì cũng chẳng sao cả. Nhưng như vậy thì DN em làm đó bị mất một khoản tiền tiếp khách rồi, mất cân đối tiền vì tất cả HD đó đều nằm ngoài sổ sách KT.
-----------------------------------------------------------------------------------------

vì e chuẩn bị quyết toán với thuế rồi, lỡ họ kiểm tra chứng từ gốc thì sao?! e mới đi làm nên ko biết jì hết!! chỉ đơn giản vậy thôi hả anh Bảo Đức?!

Mấy cái CT đó không được hạch toán năm 2007 thì em bỏ ra ngoài đi. Coi như không có các CT đó.

[Thinhquang chemi]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

nằm ngoài là sao e ko hiểu rõ lắm?! vì người làm kt trước hạch toán là
N 6421
C 111
thay vì là:
N6421
N1331
C 111

[ngocnbhn2015]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

nằm ngoài là sao e ko hiểu rõ lắm?! vì người làm kt trước hạch toán là
N 6421
C 111
thay vì là:
N6421
N1331
C 111

Em xem lại có thể người kt đó đã đưa luôn thuế GTGT vào phí, chứ không kê khai khấu trừ.

[cameraquansat]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

nằm ngoài là sao e ko hiểu rõ lắm?! vì người làm kt trước hạch toán là
N 6421
C 111
thay vì là:
N6421
N1331
C 111

Nếu như vậy thì người KT trước đã hạch toán rồi, nhưng không đưa qua thuế. Coi như CT em chịu luôn thuế rồi. Không sao đâu em ạ. Cơ quan thuế không quan tâm đến vấn đề này lắm đâu vì thuế họ thu của CT em nhiều hơn số thuế dáng lẻ ra CT em phải nộp.:smilielol5: Em cứ việc đưa chứng từ cho họ kiểm tra.

[arthome2015]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

nằm ngoài là sao e ko hiểu rõ lắm?! vì người làm kt trước hạch toán là
N 6421
C 111
thay vì là:
N6421
N1331
C 111

Vậy có nghĩa là có hạch toán vào chi phí nhưng ko kê khai thuế, vậy thì có gì đâu mà bạn lo vậy. Bạn ko kê khai thuế thì bạn ko đc khấu trừ thuế thôi.

[Alpenliebe]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

Đúng là như vậy rồi anh Bảo Đức ơi! Như vậy là ko có vấn đề jì hả anh?! Hic e chưa có kinh nghiệm nên lo lắm, ìơ thì ổn rồi cảm ơn mọi người nhìu lắm!!!

[Linh Nga]

Ðề: Không kê khai thuế GTGT từ tháng 05/2007!!!!!!

nằm ngoài là sao e ko hiểu rõ lắm?! vì người làm kt trước hạch toán là
N 6421
C 111
thay vì là:
N6421
N1331
C 111

Ban đầu bạn bảo là không kê khai thế GTGT làm tôi cứ tưởng là cty bạn chưa nộp tờ khai thuế GTGT kể từ tháng đó chứ. Rồi bạn bảo là KT cũ không hạch toán, giờ thì bảo là có hạch toán. :banghead:

Việc KT cũ đã hạch toán những hóa đơn tiếp khách khi đã không kê khai vào bảng kê mua vào là đúng rồi. Vì hóa đơn đầu vào không kê khai thuế đồng nghĩa với việc không được khấu trừ thuế GTGT cho hóa đơn đầu vào đó cho nên bạn phải đưa hết nó vào chi phí và sẽ loại ra khi quyết toán thuế TNDN. Vậy thì việc bạn hạch toán vào TK 1331 là không đúng, vì hóa đơn này bạn đã không kê khai khấu trừ thuế. Ùm... giải thích dài dòng quá!

Tóm lại, bạn kiểm tra lại BTCT năm 2007 xem những khoảng chi phí trên có được loại ra khoải chi phí khi quyết toán thuế TNDN hay không nhé. Nếu có là KT cũ đã làm đúng rồi đấy. Còn nếu không là sai.