TK 01/KHBS và 01/GTGT

[trihoinachantoan]

Làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp vào 01/KHBS, cái sheet đi kèm là 01/GTGT sao nó nhảy tùm lum. Mình điều chỉnh tăng 100.000 đồng thì chỉ tiêu 23 nó ghi -100.000 đồng, rồi ở chỉ tiêu 40 số thuế phải nộp trong kỳ nó lại tự động chỉ đưa phần thuế GTGT đầu ra chứ không trừ đi phần thuế đầu vào được khấu trừ của mình. Cho mình hỏi "Dân kế toán", TK như vậy đúng không hay là phải làm thế nào. Cám ơn trước nhé.:ibbanana:

View more random threads:

• Lỗi HTKK
• Lỗi Run-time error '9'
• cài HTKK 2.0 nhưng bị lỗi Font thì phải làm sao?
• Tìm hiểu về HTKK 2.5.2?
• ke khai thuế qua mạng giúp em !!!!!!!!!!!!!!!!
• Khó chịu với HTKK 3.0 , nhưng bắt buộc phải làm
• TK 01/KHBS và 01/GTGT
• Ai đã làm qua mẫu 02/KK-TNCN giúp mình với!
• Quyết toán thuế TNCN trên HTKK 2.5.3
• Giúp mình cách sữa lỗi ngày tháng năm trên phần mềm htkk3.1.2 với

[trinhnam]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp vào 01/KHBS, cái sheet đi kèm là 01/GTGT sao nó nhảy tùm lum. Mình điều chỉnh tăng 100.000 đồng thì chỉ tiêu 23 nó ghi -100.000 đồng, rồi ở chỉ tiêu 40 số thuế phải nộp trong kỳ nó lại tự động chỉ đưa phần thuế GTGT đầu ra chứ không trừ đi phần thuế đầu vào được khấu trừ của mình. Cho mình hỏi "Dân kế toán", TK như vậy đúng không hay là phải làm thế nào. Cám ơn trước nhé.:ibbanana:

Phần mềm của bạn là phiên bản 1.3.0.1 chứ?

[canhotanbinh]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Trước tiên bạn phải vào Tờ khai thuế GTGT được khấu trừ (01/GTGT) rồi chọn PL01-3/GTGT kê khai số thuế GTGT điều chỉnh tăng. Bạn vẫn cứ làm Bảng kê HH mua vào, bán ra bình thường rồi đưa lên Tờ khai nhưng ko được tự ý ghi số tăng đó vào tờ khai mà chỉ để ở PL01-3 đó thôi.
Sau đó bạn vào mẫu 01/KHBS, kỳ tính thuế bạn chọn kỳ tính thuế nào mà bạn cần sửa (Kỳ tính thuế trên tờ khai mà bạn đã phản ánh sai. VD: kỳ tính thuế: 04-2008-), chọn tiếp phần "I.Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp", bạn chọn chỉ tiêu 23, 31 or 33.
Số đã kê khai: phần mềm sẽ tự động nhảy số thuế mà bạn đã phản ánh trên tờ khai sai, để có được số liệu này bạn phải nhập tất cả số liệu theo tờ khai sai đó vào Bảng kê HHDVMV,HHDVBR,tờ khai theo đúng kỳ tính thuế.(VD: 1000.000đ theo tờ khai tháng 4)
Số điều chỉnh: bạn phản ánh đúng số thuế thực tế trên tờ khai sai (VD: 1000.000đ - 100.000đ = 900.000đ)
nó sẽ tự động nhảy số ra "tờ khai điều chỉnh", chỉ cần thế rồi in ra mang đi nộp kèm theo tờ khai tháng 5 là được.
Nếu có gì ko rõ bạn cứ hỏi mình sẽ chỉ giúp bạn.

[hvu45678]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Bạn ơi làm theo cách của bạn thì nó cũng bị những vấn đề mình đã nêu,
Thêm nữa, mới có mùng 3 thôi nên mình chưa lập TK tháng 5 bạn à. Vậy mình nộp thuế trước vậy. Dù j cũng cám ơn bạn nhiều nha.

[xomthulo]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Bạn ơi làm theo cách của bạn thì nó cũng bị những vấn đề mình đã nêu,
Thêm nữa, mới có mùng 3 thôi nên mình chưa lập TK tháng 5 bạn à. Vậy mình nộp thuế trước vậy. Dù j cũng cám ơn bạn nhiều nha.

Tớ nhớ ko nhầm thì TK 01/KHBS trong 1.3.0.1 bị lỗi - bạn phải làm ngoài excel cho tờ khai này sau đó cập nhập số liệu vào 01-3/GTGT để chuyển số liệu qua 01/GTGT, không sử dụng mẫu 01/KHBS trong PMHTKK 1.3.0.1 !! :cheers1:

[hpmarketing4]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

Làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp vào 01/KHBS, cái sheet đi kèm là 01/GTGT sao nó nhảy tùm lum. Mình điều chỉnh tăng 100.000 đồng thì chỉ tiêu 23 nó ghi -100.000 đồng, rồi ở chỉ tiêu 40 số thuế phải nộp trong kỳ nó lại tự động chỉ đưa phần thuế GTGT đầu ra chứ không trừ đi phần thuế đầu vào được khấu trừ của mình. Cho mình hỏi "Dân kế toán", TK như vậy đúng không hay là phải làm thế nào. Cám ơn trước nhé.:ibbanana:[/QUOTE
01/KHBS bạn phải làm bên excel bạn nhé, còn 01/GTGT bạn có thể chép phần mềm 1.3.0.1 qua máy khác và làm 01/GTGT đã điều chỉnh.

[new led]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

các bạn ơi, mình làm rồi mà đâu có lỗi gì ở mẫu 01/KHBS đâu, bạn tnxp11 cứ làm trực tiếp trên phần mềm đi.

[vipthuhuongictu]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

các bạn ơi, mình làm rồi mà đâu có lỗi gì ở mẫu 01/KHBS đâu, bạn tnxp11 cứ làm trực tiếp trên phần mềm đi.

Vậy bạn cho tớ hỏi trong HTKK1.3.0.1 cảu bạn có làm điều chỉnh các chỉ tiêu [15], và [17] trên tờ khai 01/GTGT hay không ? Chỉ giúp tới với, tớ làm mãi mà hok được nè.
Cảm ơn trước nhé.

[thuytmbn]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

các bạn ơi, mình làm rồi mà đâu có lỗi gì ở mẫu 01/KHBS đâu, bạn tnxp11 cứ làm trực tiếp trên phần mềm đi.

Ủa vậy hóa ra 1.3.0.1 được cập nhập mới rùi àh, vì cái 01/KHBS của PM này bị lỗi là do chính các bác hỗ trợ tuyện truyền xác nhận, làm trên excel cũng là giải pháp tạm thời chữa cháy các bác đưa ra trong khi chờ khắc phục .... nhưng có phiên bản mới khi nào thế nhỉ ? :cheers1:

* Chỉ tiêu [17] bi giờ có dùng đâu, kê chung vào [15] luôn rùi :happy3:

[tuanminh19494]

Ðề: TK 01/KHBS và 01/GTGT

E đem đi nộp rồi, họ nói phần mềm bị lỗi,nếu làm phần mềm thì bị trục trặc nhiều chỗ, nên làm trên bảng excel là được.
Nhưng còn cái vụ điều chỉnh lên bảng phụ lục 01/03 có cần phải lập ko vậy?
Vì em điều chỉnh TK của tháng 08/2007 lận, số đúng đã hiện trên BC quyết toán hết trơn rồi, và e cũng đem tiền đi nộp số thiếu nay luôn rồi. Nếu kê vào chỉ tiêu 15 của tháng 5 nữa thi nó cộng dồn xuống dưới thì sao hả các bạn?