-
02-01-2013, 01:04 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 12
Bạn nào có kinh nghiệm làm quyết toán thuế TNDN năm cho mình hỏi
cuối năm mình có số dư của 1 số tài khoản:
TK 632: 100 trđ
TK 641: 50trđ
TK 642: 200 trđ
Trong đó chi phí tiếp khách: 20trđ (hoàn toàn nằm trong mức khống chế cho phép)
TK 811: 1trđ (đây là khoản tiền lãi do chậm nộp tiền BHXH, BHYT)
TK 511: 240trđ
TK 515: 10trđ
Cuối năm mình làm quyết toán thuế TNDN, các số dư của các tài khoản trên mình đều đưa vào trong mẫu 03- 1A/TNDN. Riêng tài khoản 811:
TH1: mình đưa vào chỗ mã số 17 chi phí khác trong mẫu 03 - 1A/TNDN (phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh), rồi sau đó ở mẫu 03/TNDN (tờ khai quyết toán thuế TNDN) mình kê khai vào chỉ tiêu B4 (các chỉ tiêu không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế).
TH2: mình không đưa số dư tài khoản 811 vào bất cứ chỉ tiêu nào
Theo các bạn trường hợp nào đúng.
Doanh nghiệp mình mới thành lập vào tháng 3/2012
Vậy cuối năm mình vẫn kê khai vào mẫu 03 - 2/TNDN (Chuyển lỗ) đúng không?
Tờ khai thuế TNDN 4 quý mình đều khai lỗ (quý 3 lãi nhưng do bù trừ lỗ của 2 quý đầu qua nên cũng không phải đóng thuế TNDN). Số liệu mình khai ở 4 quý đều sai so với thực tế, điều đó không ảnh hưởng gì đến quyết toán thuế năm đúng không?View more random threads:
- thuế thu nhập doanh nghiệp
- Nộp chậm tờ khai thuế tndn quý 3
- Tài Sản Thuế Tndn Hoản Lại Và Thuế Tndn Hoãn Lại Phải Trả
- QT thuế TNDN năm 2012 lãi làm những PL nào?
- Tuyển Tập 100 Câu trả lời về thếu TNDN
- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm sau năm bị lỗ...
- Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập khác
- hoàn thuế TNDN khi giải thể
- mẫu công văn gửi cơ quan thế
- Thuế TNDN lỗ của năm 2008 chuyển sang 2009
-
02-01-2013, 03:32 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Bạn nào có kinh nghiệm làm quyết toán thuế TNDN năm cho mình hỏi
Mình vẫn làm theo TH 1.
cuối năm làm phụ lục chuyển lỗ bt
-
02-01-2013, 03:47 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Bạn nào có kinh nghiệm làm quyết toán thuế TNDN năm cho mình hỏi
Cảm ơn bạn nha, mình hỏi 1 số người thì họ bảo cả 2 trường hợp đều đúng. TH1: đúng trên phương diện lý thuyết sách vở, TH2: thực tế nhiều người vẫn làm như vậy.
- hiện tại không ít người đã sử dụng đồ chơi tình dục và hiệu quả mà shop bán đồ chơi người lớn mang lại thật không thể ngờ đến. Với đồ chơi dục tình bạn sẽ không phải lo lắng đến việc phải làm thế...
Công cụ tình yêu Doc Johnson mang đến khoái cảm dâng trào