Mình mới vào nghề chưa được bao lâu.giờ gặp trường hợp cty này không hiểu phải làm sao.Mong các bạn chỉ mình với : Cty này thành lập cuối tháng 02/2010. quý 1, 2, 3 không phát sinh thuế TNDN, quý 04 phải nộp 2tr và nộp vào NSNN là tháng 05/2011, đến tháng 03/2011 kế toán bên đó nghỉ làm.và tháng 05 /2011 em vào làm thay và làm báo cáco tài chính( trễ hạn) cho cty đó lun.và trong tờ báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2010 thuế TNDN phải nộp là 800k thôi.mình làm xong và đến tháng 06 mình nộp lun 800k đó. và đến bây giờ số tiền nộp thuế TNDN đã nộp như sau.mà trên sổ sách chưa kết chuyển gì.Mong các bạn kết chuyển dùm mình.
tóm lại: tháng 05/2011 nộp 2tr (thuế q4/2010)
Tháng 06/2011 nôpk 600k (thuế TNDN quý 1/2011 ), quý 2/2011 lỗ
Tháng 08/2011 nộp 800k (thuế trên tờ khai quyết toán 2010)
Giờ mình chưa biết giải quyết sao với số tiên thuế trên.mong các bạ chỉ dùm mình.cám ơn các bạn nhiều

---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 09:50 ----------




Trích dẫn Gửi bởi ktnhapkhau90
Mình mới vào nghề chưa được bao lâu.giờ gặp trường hợp cty này không hiểu phải làm sao.Mong các bạn chỉ mình với : Cty này thành lập cuối tháng 02/2010. quý 1, 2, 3 không phát sinh thuế TNDN, quý 04 phải nộp 2tr và nộp vào NSNN là tháng 05/2011, đến tháng 03/2011 kế toán bên đó nghỉ làm.và tháng 05 /2011 em vào làm thay và làm báo cáco tài chính( trễ hạn) cho cty đó lun.và trong tờ báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2010 thuế TNDN phải nộp là 800k thôi.mình làm xong và đến tháng 06 mình nộp lun 800k đó. và đến bây giờ số tiền nộp thuế TNDN đã nộp như sau.mà trên sổ sách chưa kết chuyển gì.Mong các bạn kết chuyển dùm mình.
tóm lại: tháng 05/2011 nộp 2tr (thuế q4/2010)
Tháng 06/2011 nôpk 600k (thuế TNDN quý 1/2011 ), quý 2/2011 lỗ
Tháng 08/2011 nộp 800k (thuế trên tờ khai quyết toán 2010)
Giờ mình chưa biết giải quyết sao với số tiên thuế trên.mong các bạ chỉ dùm mình.cám ơn các bạn nhiều
các bạn giúp mình với