Tờ khai thuế TNDN sai, làm sao đây????

[phuongdtn]

Mình đã làm và nộp cơ quan thuế tờ khai thuế TNDN tạm tính quý II nhưng do nhầm lẫn mình đã bỏ trống tất cả trong khi Cty có phát sinh lỗ trong kỳ khoản 83tr. Giờ mình muốn nộp lại tờ khai khác thì phải làm sao đây? Có cần phải làm văn bản hay thủ tục sửa đổi gì không? Mình bối rối quá mong các anh chị giúp đỡ dùm với :roile: :roile: :roile:

View more random threads:

• thắc mắc về thuế TNDN
• chi phí được trừ trong thuế TNDN
• Kết chuyển lợi nhuận của chi nhánh về công ty
• Hướng dẩn cách ghi " Bảng kê gia hạn nộp thuế TNDN Q1,2,3/2011" - theo TT170/2011/TT-BTC! Help!!
• Cty mua xe 4 chỗ,giá 16tỷ có được trích khấu hao không?
• Hỏi về miễn giảm thuế TNDN
• Quyết toán thuế TNDN với đơn vị đang trong thời gian XDCB
• tạm tính quý 1 và quý 2 có chuyển lỗ kỳ trc vào không?
• Chi phí tính thuế TNDN
• Xin hướng dẫn cách lập quyết toán thuế TNDN khi có ưu đãi thuế TNDN quý 4

[simanhdung1]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN sai, làm sao đây????

Mình đã làm và nộp cơ quan thuế tờ khai thuế TNDN tạm tính quý II nhưng do nhầm lẫn mình đã bỏ trống tất cả trong khi Cty có phát sinh lỗ trong kỳ khoản 83tr. Giờ mình muốn nộp lại tờ khai khác thì phải làm sao đây? Có cần phải làm văn bản hay thủ tục sửa đổi gì không? Mình bối rối quá mong các anh chị giúp đỡ dùm với :roile: :roile: :roile:

bạn làm lại đúng rồi đi nộp lại cho cq thuế không cần văn bản gì(vẫn trong thời gian nộp mà. thời hạn: hết 20/07/10)

[hautran200594]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN sai, làm sao đây????

bạn làm lại đúng rồi đi nộp lại cho cq thuế không cần văn bản gì(vẫn trong thời gian nộp mà. thời hạn: hết 20/07/10)

Thời hạn là 30/7 bạn nhé

[seobravolaw]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN sai, làm sao đây????

các bậc tiền bối ơi! chỉ dùm đệ mấy nghiệp vụ này với.
nhận giấy nợ của NH về tiền vay của NH đã chuyển trả cho khách hàng của DN rồi, tiền là 40000000.
xem giúp đệ hạch toán có đúng không nha.
N 331 40 000 000
C 311 40 000 000
hay là
N 311 40 000 000
C 112 40 000 000
-----------------------
chi tiền mặt ưng lương cho công nhân : 15 000 000
N 141 15 000 000
C 111 15 000 000
hay là
N 334 15 000 000
C 111 15 000 000
-------------------------
trả hộ đơn vị nội bộ tiền điện 11 000 000 ( gồm cả thuế VAT 10% ) bằng chuyển khoản theo giấy báo nợ.
N 136 11 000 000
C 112 11 000 000
hay là
N 1368 10 000 000
N 133 1 000 000
C 112 11 000 000
------------------------------------------------------
đây nữa pa con ơi.
xuất kho 1000 bộ Q/A bơi gưi bán cho c/ty A số tiền bán hàng được thể hiện trên báo giá.
giá bán 1000 bộ ( 150 000/bộ ) = 150 000 000
thuế 10% = 15 000 000
thanh toán = 165 000 000
N 156 150 000 000
N 133 15 000 000
C 157 165 000 000
hay là hạch toán theo giá đầu kỳ là
N 157 1000 bộ (100 000/bộ ) = 100 000 000
C 156 = 100 000 000
---------------------------------------------------------
phiéu chi tiền mặt 07, DN cho xí nghiệp X vay vốn trong 9tháng tiền mặt 20 000 000, lãi suất 1%/ tháng ( trả sau )
N 128 20 000 000
C 111 20 000 000
hay là
N 131 20 000 000
C111 20 000 000
------------------------------------------------
ngày 10/4/2009, góp vốn vơi c/ty Z để thành lập cơ sở kd đồng kiểm soát ( giữ 50% quyền kiểm soát ) = 1 máy móc thiết bị tại pxsx có nguyên giá 360 000 000, hao mòn luỹ kế 70 000 000, giá trị vốn góp được ghi nhận 285 000 000, tscd này được sử dụng 10năm.
N 222 285 000 000
N 214 70 000 000
N 811 5 000 000
C 211 360 000 000.
--------------------------------
còn bảng tổng hợp và phân bổ lương nưã.
- công nhân sxsp áo 25 000 000
- công nhân sx sp quần 18 000 000
- nhân viên phân xưởng 15 000 000
- nhân viên bán hàng 19 000 000
- nhân viên QLDN 20 000 000
- tiền lương nghỉ phép thực tế phải thanh toán 5 000 000
trong đó :
+ lương công nhân sxsp áo 3 800 000
+ lương công nhân sxsp quần 1 200 000
hạch toán là :
N 627 ( áo ) 25 000 000
N 627 ( quần ) 18 000 000
N 621 15 000 000
N 622 19 000 000
N 642 20 000 000
N 334 ( áo ) 3 800 000
N 334 ( quần ) 1 200 000
C 111 102 000 000
-----------------------------------------
trích trước lương nghỉ phép của CN trực tiếp sx theo tỷ lệ khấu hao 10% tiền lương CNSX ( theo bảng lương nghiệp vụ trên ) thì phả làm như thế nào vậy cả nhà.
kính mong nhận được sư chỉ giáo sớm từ các bậc tiền bối. đa tạ!:k4232942:

[nhunhamnho]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN sai, làm sao đây????

Mình đã làm và nộp cơ quan thuế tờ khai thuế TNDN tạm tính quý II nhưng do nhầm lẫn mình đã bỏ trống tất cả trong khi Cty có phát sinh lỗ trong kỳ khoản 83tr. Giờ mình muốn nộp lại tờ khai khác thì phải làm sao đây? Có cần phải làm văn bản hay thủ tục sửa đổi gì không? Mình bối rối quá mong các anh chị giúp đỡ dùm với :roile: :roile: :roile:

Tạm tính thì không phải chuẩn nhưng trường hợp của bạn thì lại sai hoàn toàn nên bạn làm lại và nộp ngay thôi.

[tungcleverfood]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN sai, làm sao đây????

các bậc tiền bối ơi! chỉ dùm đệ mấy nghiệp vụ này với.
nhận giấy nợ của NH về tiền vay của NH đã chuyển trả cho khách hàng của DN rồi, tiền là 40000000.
xem giúp đệ hạch toán có đúng không nha.
N 331 40 000 000
C 311 40 000 000
hay là
N 311 40 000 000
C 112 40 000 000
-----------------------
chi tiền mặt ưng lương cho công nhân : 15 000 000
N 141 15 000 000
C 111 15 000 000
hay là
N 334 15 000 000
C 111 15 000 000
-------------------------
trả hộ đơn vị nội bộ tiền điện 11 000 000 ( gồm cả thuế VAT 10% ) bằng chuyển khoản theo giấy báo nợ.
N 136 11 000 000
C 112 11 000 000
hay là
N 1368 10 000 000
N 133 1 000 000
C 112 11 000 000
------------------------------------------------------
đây nữa pa con ơi.
xuất kho 1000 bộ Q/A bơi gưi bán cho c/ty A số tiền bán hàng được thể hiện trên báo giá.
giá bán 1000 bộ ( 150 000/bộ ) = 150 000 000
thuế 10% = 15 000 000
thanh toán = 165 000 000
N 156 150 000 000
N 133 15 000 000
C 157 165 000 000
hay là hạch toán theo giá đầu kỳ là
N 157 1000 bộ (100 000/bộ ) = 100 000 000
C 156 = 100 000 000
---------------------------------------------------------
phiéu chi tiền mặt 07, DN cho xí nghiệp X vay vốn trong 9tháng tiền mặt 20 000 000, lãi suất 1%/ tháng ( trả sau )
N 128 20 000 000
C 111 20 000 000
hay là
N 131 20 000 000
C111 20 000 000
------------------------------------------------
ngày 10/4/2009, góp vốn vơi c/ty Z để thành lập cơ sở kd đồng kiểm soát ( giữ 50% quyền kiểm soát ) = 1 máy móc thiết bị tại pxsx có nguyên giá 360 000 000, hao mòn luỹ kế 70 000 000, giá trị vốn góp được ghi nhận 285 000 000, tscd này được sử dụng 10năm.
N 222 285 000 000
N 214 70 000 000
N 811 5 000 000
C 211 360 000 000.
--------------------------------
còn bảng tổng hợp và phân bổ lương nưã.
- công nhân sxsp áo 25 000 000
- công nhân sx sp quần 18 000 000
- nhân viên phân xưởng 15 000 000
- nhân viên bán hàng 19 000 000
- nhân viên QLDN 20 000 000
- tiền lương nghỉ phép thực tế phải thanh toán 5 000 000
trong đó :
+ lương công nhân sxsp áo 3 800 000
+ lương công nhân sxsp quần 1 200 000
hạch toán là :
N 627 ( áo ) 25 000 000
N 627 ( quần ) 18 000 000
N 621 15 000 000
N 622 19 000 000
N 642 20 000 000
N 334 ( áo ) 3 800 000
N 334 ( quần ) 1 200 000
C 111 102 000 000
-----------------------------------------
trích trước lương nghỉ phép của CN trực tiếp sx theo tỷ lệ khấu hao 10% tiền lương CNSX ( theo bảng lương nghiệp vụ trên ) thì phả làm như thế nào vậy cả nhà.
kính mong nhận được sư chỉ giáo sớm từ các bậc tiền bối. đa tạ!:k4232942:

các bậc tiền bối ơi! chỉ dùm đệ mấy nghiệp vụ này với.
nhận giấy nợ của NH về tiền vay của NH đã chuyển trả cho khách hàng của DN rồi, tiền là 40000000.
xem giúp đệ hạch toán có đúng không nha.
N 331 40 000 000
C 311 40 000 000
OK

-----------------------
chi tiền mặt ưng lương cho công nhân : 15 000 000
N 334 15 000 000
C 111 15 000 000
OK
-------------------------
trả hộ đơn vị nội bộ tiền điện 11 000 000 ( gồm cả thuế VAT 10% ) bằng chuyển khoản theo giấy báo nợ.
N 136 11 000 000
C 112 11 000 000
hay là
N 1368 10 000 000
N 133 1 000 000
C 112 11 000 000
? :xinloinhe:
------------------------------------------------------
đây nữa pa con ơi.
xuất kho 1000 bộ Q/A bơi gưi bán cho c/ty A số tiền bán hàng được thể hiện trên báo giá.
giá bán 1000 bộ ( 150 000/bộ ) = 150 000 000
thuế 10% = 15 000 000
thanh toán = 165 000 000

hay là hạch toán theo giá đầu kỳ là
N 157 1000 bộ (100 000/bộ ) = 100 000 000
C 156 = 100 000 000
Xuất theo giá vốn nha bạn. Giá thanh toán chỉ phản ánh doanh thu
---------------------------------------------------------
Thời gian hạn hẹp mới chỉ giúp được bạn tới đó.
Chúc bạn làm tốt

[khamnamkhoa]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN sai, làm sao đây????

TNDN tạm tính nên chưa cần chính xác . Thời hạn cuối cùng là 31/7 em ạ.Em làm lại và nộp cho cơ quan thuế , không cần bất cứ loại văn bản nào cả.