Chủ đề: Giúp mình với: Kê khai thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị thừa thì làm thế nào?
-
11-12-2014, 03:28 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Giúp mình với: Kê khai thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị thừa thì làm thế nào?
Chào các Anh chị và các bạn trên diễn đàn,
Mình vừa kiểm tra lại tờ khai của Quý 1/2014 của kế toán cũ thì thấy số tiền kê khai trên chỉ tiêu 22 trên tờ khai 01/GTGT bị sai so với số dư cuối năm 2013 trên báo cáo tài chính.
Thực tế là số dư cuối năm 2013 là 20 triệu nhưng kế toán kê khai trên chỉ tiêu 22 Quý 1/2014 là 27 triệu.
Rất mong các Anh chị và các bạn trên diễn đàn cho biết cách xử lý.
Trân trọng cảm ơn!View more random threads:
- Thuế GTGT cho các chi phí liên quan đến việc đào tạo tại nước ngoài
- thuế GTGT
- Thuế GTGT đối với VPDD nước ngoài
- vé máy bay có khai thuế ko?
- em cần mua hóa đơn vận chuyển vào ngày 20, 21 tháng 4.2015
- Thuế GTGT khi nào thì có thông tư hướng dẫn?
- Thuế GTGT viết như thế nào?
- Hồ sơ hoàn thuế có cần chữ ký của KTT ko?
- sửa tờ khai thuế GTGT tháng
- Kê khai nhầm thì phải làm sao?
-
11-12-2014, 05:32 PM #2
Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 0
- Bạn kiểm tra xem số dư TK 1331 trên tờ khai thuế Quý IV/2013 có khớp với Dư Nợ TK 1331 của CDSPS ko?
Cũng có thể sổ sách và tờ khai 2013 ko khớp nhau, và kế toán bên bạn lấy số dư trên tờ khai thuế Quý IV/2013 nha.
Còn nếu sai - bạn làm tờ khai thuế điều chỉnh của Quý 1/2014 - giảm số thuế còn được khấu trừ xuống 7 triệu hoặc tăng số thuế phải nộp lên 7 triệu. Và điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế quý IV/2014 nhé.
-
11-12-2014, 10:13 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 5
Gửi bởi Nhím Xù TH
Sáng nay mình có kiểm tra lại rồi thì số dư 1331 trên tờ khai Q4/2013 không khớp với CDPS trên BCTC nên bạn ấy đã lấy số dư trên tờ khai Quý 4/2013.
Mình muốn hỏi Nhím Xù 1 chút là mình muốn điều chỉnh số thuế này (phần lệch 7 triệu) vào đầu 2014 cho cân đối sổ sách thì sẽ thực hiện bút toán như thế nào là hợp lý?
-
11-12-2014, 10:21 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi HONGDIEN83
nhiều nhiều cách giúp chị em thu bé âm đạo, trong đấy các bài bác xếp thu rỏ vùng kín xuể quan tâm nhiều nhất bởi một giản, tằn tiện hoài, linh hoạt và có thể thực hành tại nhà. Tuy nhiên, những bài...
Những bài tập dễ dàng và hiệu quả để thu nhỏ vùng kín tại cho tất cả