dn P tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp . mua hàng nhập kho trị giá 1.650.000 , đã trả bằng tiền mặt còn lại chưa trả. Xuất hàng trị giá 1.100.000 bán cho đơn vị khác, giá bán 1.430.000, dn đã nhận bằng tiền mặt 50.000, bằng chuyển khoản: 600.000, còn lại cho kh trả chậm.
2 cái nghiệp vụ trên thì em bít hạch toán rồi ạ.
còn 2 cái này em ko bít.
* tính thuế gtgt 10% trực tiếp trên gtgt , dn đã nộp thuế gtgt 12.000 bằng chuyển khoản còn lại chưa nộp? ghi nợ có sao giờ ạ ???
* chi phí thuế tndn phải nộp cho nhà nước 25% trên thu nhập chịu thuế . tính chi phí TNDN này sao ??( cho các chi phí bán hàng, quản lí dn rồi nha) em đang bâng khuân tính chi phí tndn này . có liên hoan tới trả châm hay chưa trả gì ko? giúo em với!