-
10-07-2010, 10:21 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Hóa đơn GTGT đầu vào đã quá thời hạn kê khai khấu trừ 6 tháng
Chào các bạn!
Mình có 1 tờ hóa đơn đã quá thời hạn kê khai 6 tháng rồi, nhưng mình chưa kế khai khấu trừ thuế đầu vào (do chưa thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, trên 20 triệu). Qua tháng thứ 7 mình mới thanh toán, như vậy mất toi tiền thuế khấu trừ. Các bạn có kinh nghiệm, có chiêu nào hay đề mình có thể lấy lại tiền thuế đó được không ạ.Cám ơn rất nhiều:khoc:View more random threads:
- khai thuế bị truy thu
- Thuế đầu vào với loai hình dịch vụ ăn uống thì lấy chứng từ như thế nào?
- Cho mình xin Thông tư 120/2003/TT-BTC
- Đầu vào 10%, đầu ra 0% có hợp lý không?
- Kê HĐ như thế nào?
- Xử lý hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và tiền hàng sau hoàn thuế
- cách xử lý tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào
- Giúp mình phần thuế cho hộ gia đình vừa thành lập
- Các Anh Chi ơi giúp em Phần TGTGT với ạ
- Tư vấn xử lý: mất HĐ đầu vào.
-
10-07-2010, 10:35 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 4
Nếu còn thời hạn kê khai thì hãy tính.... quá 6 tháng rồi thì còn chiêu nào nữa đâu.... phần thuế đó đưa vào chi phí hết lun đi nhé....
-
10-07-2010, 10:37 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào đã quá thời hạn kê khai khấu trừ 6 tháng
HĐ GTGT để quá 3 tháng không khấu trừ thuế thì số tiền thuế đó được tính vào chi phí giảm trừ thu nhập tính thuế TNDN bạn nhá, chứ lấy lại sao tiền thuế vì bên bán đã hạch toán doanh thu ngay trong tháng đó rồi
-
10-07-2010, 10:55 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào đã quá thời hạn kê khai khấu trừ 6 tháng
Gửi bởi Hoangbang
-
10-09-2010, 04:21 AM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
không còn chiêu nào đâu bạn ạ đưa hết vào chi phí là cái chắt
-
10-09-2010, 04:24 AM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Còn 1 chiêu là hủy viết lại cái mới rồi kê khai. Được kg mọi người nhỉ?
-
10-09-2010, 05:02 AM #7Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Love You
-
10-11-2010, 05:01 PM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Cho tất vào chi phí thôi các bác nhỉ?
-
03-14-2013, 02:40 PM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Re: Hóa đơn GTGT đầu vào đã quá thời hạn kê khai khấu trừ 6 tháng
Gửi bởi boy_ke_toan
Ví dụ nhu: Hóa đơn mua vật tư, giá chưa thuế 10T, Vat: 1T thi em nên đưa phần tiền nào và đưa vào TK nào ạ.
Sẵn tiện a chị hạch toán giúp e nghiệp vụ này với ạ:
Hóa đơn mua vật tư của tháng 8 em quên không kê khai đến tháng 9 em mới kê khai, Vậy e phải hạch toán nó như thế nào và tại tháng nào để khớp với tiền thuế trên tờ khai thuế GTGT[COLOR=Silver]
---------- Post added at 07:40 ---------- Previous post was at 07:macco:
-
03-27-2013, 01:02 AM #10Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Re: Hóa đơn GTGT đầu vào đã quá thời hạn kê khai khấu trừ 6 tháng
Gửi bởi kieutien1990
Nợ 621, 627, 642, 15x - 10t (số tiền hàng)
Nợ 1331 : 1t (Thuế GTGT được khấu trừ)
Có 111, 112, 141, 331, : 11t (Tổng giá có thuế GTGT)
Chú ý
Nếu ngày 20 tháng sau còn hạn 6 tháng của hóa đơn thì đến tháng sau kê khai hóa đơn này như bình thường. Nếu ngày hiện tại còn hạn 6 tháng mà ngày 20 tháng sau là quá hạn thì phải kê khai bổ sung (lần 2) cho tháng trước đó ngay lập tức (trước hạn 6 tháng).
Nếu đã quá hạn 6 tháng kể từ ngày trên hóa đơn:
Nợ 621, 627, 642, 15x - 10t (số tiền hàng+thuế GTGT)
Có 111, 112, 141, 331, : 11t (Tổng giá có thuế GTGT)
---------- Post added at 06:02 ---------- Previous post was at 05:44 ----------
Gửi bởi Hoangbang
Khi có hóa đơn GTGT đầu vào thì bạn cứ kê khai và khấu trừ bình thường.
Đến hạn trả tiền mà bạn không trả đúng theo cam kết (trong trương hợp trả sau, trả góp ...) thì bạn lảm kê điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào kỳ trước - Lý do : chưa trả tiền đúng hạn. Khi bạn trả tiền thì lại kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào - Lý do: Viện dẫn hóa đơn xx tháng xx đã kê khai, tháng xx đã khai giảm.
Vùng kín là khu vực khó chăm nom nhất trên vớ cơ thể. Do khu vực này luôn được che chắn cẩn thận nên không tránh khỏi việc bí hơi, ẩm thấp và nảy sinh các mầm mống viêm nhiễm nếu không được chăm sóc...
Liệu pháp vệ sinh chim đúng cách phòng bệnh nam khoa