Chủ đề: Hóa đơn đã báo cáo thuế tháng 9, nội dung và ngày hóa đơn viết tháng 10, giải quyết như thế nào?
-
11-22-2010, 06:58 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Hóa đơn đã báo cáo thuế tháng 9, nội dung và ngày hóa đơn viết tháng 10, giải quyết như thế nào?
Tình hình là e mới làm kế toán, nên có rất nhiều vấn đề không biết làm thế nào, nhưng chưa lúc nào e thấy đau đầu như lúc này!
Sự việc là như sau: tháng 9/2010 em có báo cáo thuế 2 tờ hóa đơn 101 và 102,( trong BCT khai tờ 102 viết ngày 30/9), nhưng trong cuốn hóa đơn thì mới viết tờ 101 ah, tờ 102 do bận nên chưa viết được. Sang tháng 10 vì quên, em viết luôn 1 tờ cho công ty khác ngày 2/10 vào tờ 102. Sau đó em đã hủy tờ hóa đơn đó và viết lại tờ 103 ngày 30/9.
Nhưng sau do nghe bạn em nói là chỉ cần điều chỉnh giảm đầu ra tháng 9 thôi, nên em đã làm cái điều chỉnh giảm thuế đầu ra tháng 9, xem như tờ 102 không viết, rồi qua tháng 10 em báo hủy luôn 2 tờ 102 và 103.
E làm như vậy có đúng không anh chị? và e phải giải trình với Thuế sao đây, vì tờ 102 ghi ngày 01/10 mà tờ 103 lại ghi là 30/9. hóa đơn là bán lẻ tại cửa hàng nên không có tên người mua.
Híc, em trình bày hơi rắc rối, anh chị nào có kinh nghiệm vấn đề này giúp em với!View more random threads:
- Thuế suất thuế GTGT phôi thép năm 2009
- Xuất hóa đơn đối với các cty ở khu chiết suất
- thuế VAT và KHBS
- Điều chỉnh tờ khai thuế
- Doanh nghiệp siêu nhỏ mua hóa đơn như thế nào?
- Kê khai thiếu 5% thuế
- Kê khai vé xe tính thuế GTGT
- GTGT hàng hóa nông sản chưa qua chế biến
- kê khai thiếu hóa đơn đầu ra
- kê khai thuế GTGT tháng 01/2014
-
11-24-2010, 02:12 AM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hóa đơn đã báo cáo thuế tháng 9, nội dung và ngày hóa đơn viết tháng 10, giải quyết như thế nào?
Theo mình, bạn không cần hủy hóa đơn 103 mà chỉ hủy hóa đơn 102, viết lại hóa đơn 104 thay thế cho hóa đơn 102 rồi liên hệ với khách hàng để đổi lại hóa đơn (với điều kiện khách hàng chưa kê khai hóa đơn 102 đó)
Bây giờ bạn đã hủy 2 hóa đơn 102 và 103 thì bạn không cần phải điều chỉnh gì cả, viết hóa đơn 104 thay cho hóa đơn 103 ghi ngày 30/9, hóa đơn 105 thay cho hóa đơn 102 và liên hệ với khách hàng để đổi lại. Viết Giấy điều chỉnh số hóa đơn gửi lên phòng kê khai thuế là ổn.
Nếu khách hàng đã kê khai thì cũng kêu họ viết Giấy điều chỉnh số hóa đơn gửi lên phòng kê khai thôi.
Bán pallet nhựa Phan Thiết giá tốt Pallet nhựa Phan Thiết là lựa chọn lý tưởng cho việc lưu trữ và vận chuyển hàng hóa nhờ vào độ bền cao, khả năng chịu tải tốt và tính chống thấm nước. Đặc biệt,...
Bán pallet nhựa Phan Thiết giá tốt