-
08-21-2009, 05:04 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 0
Xử lý thuế GTGT đầu vào quên kê khai?
Mọi người cho minh hỏi, Cty minh co hai hoa đơn mua hàng trong cùng tháng, có giá trị tổng: 325,714,285 trong đó tiền thuế GTGT: 16,285,715 . Nhung khong biet gi lý do gi mà kế toán trước không báo cáo thuế, đến nay thi đã quá hạn kê khai. Vậy đến thời điểm này mình phải xử lý số thuế đó như thế nào? Định Khoản ra sao? mọi người giúp mình với,mình đang cần sự góp ý của mọi người gấp. Thanks!
View more random threads:
- Thắc mắc khai thuế GTGT theo quý?
- Hạch toán nhầm tiểu mục thuế GTGT sang thuế TNDN
- Chữ ký số
- Cả nhà ơi giúp mình
- Thuế GTGT của Thiết kế đường dây điện 110Kv là bao nhiêu?
- Nộp tờ khai qua mạng??
- Cách in mẫu mua vào bán ra trong HTKT thuế
- Khai thuế
- Mua hàng ko có hoá đơn thì lập bảng kê thế nào?
- Thắc mắc về thuế GTGT đầu ra
-
08-21-2009, 05:08 PM #2Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 58
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi phiyen21286
2/ Bạn xem lại hoá đơn của bạn hình thức thanh toán là gì vì hoá đơn của bạn có giá trị > 20 triệu nếu chi trả bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế, có thể vì vậy kế toán không kê khai.
Thân!
-
08-21-2009, 05:12 PM #3Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 14
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi phiyen21286
N642,642,632...
C111,112,331...
-
08-21-2009, 05:12 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi phiyen21286
-
08-21-2009, 05:13 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi Redmoon
-
08-21-2009, 05:16 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 4
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi phiyen21286
Nợ 156: 325.714.285
Có 112: 325.714.285
Các bạn cho ý kiến!!!
-
08-21-2009, 05:18 PM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Bạn vẫn kê khai vào Báo cáo thuế tháng bình thường, nhưng phần thuế VAT bạn ko dc tách ra nữa mà tính tổng giá trị hoá đơn vào phần DT chưa có thuế. Số VAT 16,285,715 này bạn không được khấu trừ mà phải hạch toán vào chi phí giống như bạn nhận hoá đơn trực tiếp vậy. Hạch toán bình thường như mua hàng hoá đơn trực tiếp.
-
08-21-2009, 05:18 PM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi letmyha
-
08-21-2009, 05:20 PM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi phiyen21286
Việc kê khai là để khấu trừ thuế chứ không phải kê khai để hợp thức hóa hoá đơn. Bạn vẫn kê khai bình thường & đưa tất cả vào CO nhé !!
Thân ^^!
-
08-21-2009, 05:23 PM #10Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Xử lý thuế GTGT
Gửi bởi minhthi78
Gửi bởi linh_suchuoi
Trong thế giới đồ chơi người lớn, các sản phẩm của hãng Lovense trội nhất là khả năng kết nối Bluetooth tiên tiến cực kỳ ổn định mà ít hãng nào có hãng sánh bằng. Điều này không chỉ là một bước tiến...
Bán dụng cụ tình dục điều khiển được bằng điện thoại