Chủ đề: Doanh thu trên tờ khai thuế TNDN tạm tính có nhất nhiết phải bằng doanh thu trên tờ khai VAT không?
-
09-11-2014, 04:17 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Doanh thu trên tờ khai thuế TNDN tạm tính có nhất nhiết phải bằng doanh thu trên tờ khai VAT không?
Dear cả nhà. Như title, mong cả nhà trả lời giúp em ạ.
p/s: Em mới làm, sếp đưa 1 bảng excel bảo cứ nhập theo bảng đó vào HTKK rồi nộp Báo cáo thuế quý II.
Hôm nay em ngồi reconcicle lại báo cáo của mấy năm rồi, thì phát hiện ra sếp em kê doanh thu trên tờ TNDN tạm tính quý = doanh thu trên tờ khai VAT + VAT luôn
Giờ doanh thu của em thừa ra hơn 100 triệu tiền thuế quý II. Cả chi phí cũng thừa VAT đầu vào.
Em định làm tờ khai bổ sung bỏ 2 khoản này ra, nhưng như thế thì doanh nghiệp từ lãi 3 triệu, sẽ tăng lên 432 triệu => phạt gần 10 triệu ạ. :-((
mong cả nhà giúp em hướng giải quyết.
Em xin cảm ơn trướcView more random threads:
- Xin tài liệu quy định về thuế TNDN
- Kết chuyển lỗ
- anh chị giải đáp dùm e về thuế thu nhập doanh nghiệp
- Kê khai miễn giảm thuế TNDN năm 2012
- bút toán khi bị truy thu thuế
- Ưu đãi thuế TNDN cho đầu tư mở rộng
- Doanh nghiệp mới thành lập có được giảm 50% thuế TNDN không?????????????
- Gia hạn nộp thuế TNDN quý II?
- kê khai thuế TNDN vào 1.3.0 nhưng ko lưu , cũng ko in được
- GIÚP EM GẤP VỚI: TÍNH THUẾ TNDN khi không làm nghiệp vụ kế toán????
-
09-11-2014, 09:33 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 6
Ðề: Doanh thu trên tờ khai thuế TNDN tạm tính có nhất nhiết phải bằng doanh thu trên tờ khai VAT khô
Gửi bởi romi272007
Bạn không được cộng VAT vào doanh thu để kê khai. Như thế là sai nguyên tắc. Nếu sai thì bạn làm điều chỉnh bổ sung để nộp phạt. Nếu chênh lệch không lớn nằm trong mức cho phép thì không cần điều chỉnh.
Theo khoản 12 phần I Nghị quyết 63/NQ-CP: Người nộp thuế thực hiện khai quyết toán năm và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý. Trường hợp tổng số tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày 31 tháng 12 của năm khai thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
Trong các nghi lễ liên quan đến vòng đời người của người Êđê thì lễ chia ly (Chia tay với người chết) là một nghi lễ độc đáo trong văn hóa của người Êđê. Lễ chia ly được thực hiện ngay trong đám tang...
Lễ chia ly của người Êđê