-
07-09-2008, 05:16 PM #1
Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 0
Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Các pác giúp em vấn đề này với!
EM đang làm Tờ khai tạm tính thuế TNDN QII, đang làm mới phát hiện Tờ khai TT QI bị sai. Do QI em xác định Sai tỷ lệ TN chịu thuế trên DT làm cho số thuế TT nộp QI tăng lên. Giờ làm Giải trình thế nào đây?View more random threads:
- Thuế suất của doanh thu tài chính?
- Quết địn cử đi công tác
- Cách sử dụng tài khoản 821
- thuế TNDN
- Chi phí hợp ký cho những khoản thanh toán cá nhân
- Làm sao để đóng thuế TNDN ít lại
- Tờ khai tạm tính thuế TNDN liên tục lỗ, có sao hay không?
- Bài mẫu kê khai thuế TNDN theo quy
- Có làm tờ khai tạm tính khi không phát sinh nghiệp vụ?
- Phân phối quỹ lợi nhuận
-
07-10-2008, 12:07 AM #2
Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Theo như bạn hỏi thì số đã kê khai > số thực tế khi xác định lại chứ j.
Nếu vậy thì bạn không phải kê khai điều chỉnh giảm j hết.
1. Cứ chấp nhận nộp tiền theo số đó đi.
2./ Quý II này vẫn làm bình thường.
Sang quý II sau khi kê khai xong bạn nộp tiền Quý II trừ đi phần chênh lệch QI đó là ổn, đưa về đúng tổng số đã nộp và phải nộp cho 2Quý là bằng nhau.
Nếu không cứ để trong tình trạng "Số tiền nộp thừa"
Nộp thiếu thì sợ chứ nộp thừa thì chưa chắc đã thừa...đúng ko ạ.
-
07-10-2008, 12:21 AM #3
Silver member
- Ngày tham gia
- Oct 2015
- Bài viết
- 9
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Việc đó chã có gì đâu. Bạn cứ để nguyên quí 1 thế . Làm quí 2 đúng theo qui định. Vì là tờ khai tạm tính cuối năm quyết toán lại không ảnh hửng gì.
-
07-10-2008, 10:58 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Gửi bởi LVS
Gửi bởi LVS
Nếu không cứ để trong tình trạng "Số tiền nộp thừa"
Nộp thiếu thì sợ chứ nộp thừa thì chưa chắc đã thừa...đúng ko ạ.
----------------
Tóm lại là phải làm giải trình nhưng mà TD làm cứ báo Sai, ko biết phải làm thế nào cho đúng? Pác [you] giúp TD với!
-
07-10-2008, 11:05 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 5
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
_ Theo mình nghĩ sao TD không để nguyên như vậy , vì đây chỉ là tạm tính , cuối năm quyết toán một lần cho gọn
_ nếu Q1 có phát sinh số tiền nộp thuế thì cứ nộp thôi .
_ Còn phát sinh lỗ thì cứ lấy số Q1 ( mà TD đã nộp tờ khai ) chuyển qua Q2
_ cuối năm quyết toán thuế TNDN rồi làm lại số đúng .
-
07-10-2008, 11:16 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Gửi bởi manhhy78
Bác chỉ cho em cách làm Giải trình đi, em làm rồi, bị báo Sai mà ko biết sửa chỗ nào? Cứ báo Sai chỗ Số Điều Chỉnh á!
-
07-10-2008, 11:19 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Gửi bởi thanhdiep
-
07-10-2008, 11:26 PM #8
Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Các bạn ui, cho mình hỏi với. Công ty mình mới thành lập, QI báo cáo ko có DT, chi có CP thôi. Nhưng mình kê CP còn thiếu. Lệch so với báo cáo tháng 1,2,3. Híc...ko hiểu sao nữa. QII mình làm bình thường...Vậy sai QI phải làm thế nào bi giờ:confuse1:
-
07-10-2008, 11:28 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Gửi bởi BẢO ĐỨC
EM bắt đầu làm từ Tháng 01-2008 này, thấy số thuế TNDN năm 2007 chưa nộp lần nào nên em xem quyết toán 2007 để đi nộp, nộp xong pác thuế báo là còn 3,...trd nữa, đây là từ năm 2006 đến giờ. Nên nếu cứ để như vậy thì phức tạp lắm. Định làm xong tờ khai TT QII này, em sẽ đi nộp hết tất cả số còn nợ đến QII này luôn, nên mới phải làm Giải trình.
Em xem hồ sơ sổ sách thấy Quyết toán năm 2006 và 2007 Cơ quan Thuế chưa kiểm tra. Năm nào cũng làm quyết toán cả mà.
-
07-11-2008, 01:37 AM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?
Gửi bởi thanhdiep
Chúc bạn thành công!
Bán pallet nhựa Phan Thiết giá tốt Pallet nhựa Phan Thiết là lựa chọn lý tưởng cho việc lưu trữ và vận chuyển hàng hóa nhờ vào độ bền cao, khả năng chịu tải tốt và tính chống thấm nước. Đặc biệt,...
Bán pallet nhựa Phan Thiết giá tốt