Chủ đề: Giúp mình với: Kê khai thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị thừa thì làm thế nào?
-
11-12-2014, 03:28 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Giúp mình với: Kê khai thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị thừa thì làm thế nào?
Chào các Anh chị và các bạn trên diễn đàn,
Mình vừa kiểm tra lại tờ khai của Quý 1/2014 của kế toán cũ thì thấy số tiền kê khai trên chỉ tiêu 22 trên tờ khai 01/GTGT bị sai so với số dư cuối năm 2013 trên báo cáo tài chính.
Thực tế là số dư cuối năm 2013 là 20 triệu nhưng kế toán kê khai trên chỉ tiêu 22 Quý 1/2014 là 27 triệu.
Rất mong các Anh chị và các bạn trên diễn đàn cho biết cách xử lý.
Trân trọng cảm ơn!View more random threads:
- thue GTGT
- Cho mình hỏi về khấu trừ thuế VAT đầu vào.
- Không kê khai hóa đơn thì sẽ thế nào?
- MẪU BC SD HÓA ĐƠN
- Phiếu chi trên 20tr có phạm luật thuế không?
- Cần 1 người ghép nhóm để học khai báo thuế chuyên nghiệp (tất cả các loại thuế và BCTC)(TP.HCM)
- Cách ghi hóa đơn GTGT
- Hàng hóa xuất bán nội bộ tính thuế GTGT thế nào????
- Về Địa chỉ trên hóa đơn
- nuôi ong lấy mật bán, có chịu thuế GTGT k?
-
11-12-2014, 05:32 PM #2Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 0
- Bạn kiểm tra xem số dư TK 1331 trên tờ khai thuế Quý IV/2013 có khớp với Dư Nợ TK 1331 của CDSPS ko?
Cũng có thể sổ sách và tờ khai 2013 ko khớp nhau, và kế toán bên bạn lấy số dư trên tờ khai thuế Quý IV/2013 nha.
Còn nếu sai - bạn làm tờ khai thuế điều chỉnh của Quý 1/2014 - giảm số thuế còn được khấu trừ xuống 7 triệu hoặc tăng số thuế phải nộp lên 7 triệu. Và điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế quý IV/2014 nhé.
-
11-12-2014, 10:13 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 5
Gửi bởi Nhím Xù TH
Sáng nay mình có kiểm tra lại rồi thì số dư 1331 trên tờ khai Q4/2013 không khớp với CDPS trên BCTC nên bạn ấy đã lấy số dư trên tờ khai Quý 4/2013.
Mình muốn hỏi Nhím Xù 1 chút là mình muốn điều chỉnh số thuế này (phần lệch 7 triệu) vào đầu 2014 cho cân đối sổ sách thì sẽ thực hiện bút toán như thế nào là hợp lý?
-
11-12-2014, 10:21 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Gửi bởi HONGDIEN83
Súng massage lush 3 cầm tay là dụng cụ có thân xác định và truyền những kích thích rung động đến các cơ. Loại dụng cụ này được rất nhiều người chuộng từ vận cổ vũ đến người đang chừng các phương pháp...
Mẹo sử dụng tốt nhất và phương pháp lựa chọn trùy massage