Xin được giúp đỡ về nghiệp vụ

[tungbkhd]

mình mới nhận làm kế toán cho 1 công ty, trên bctc cuối 2014 của công ty có số dư bên nợ tk 111 là 13 tỉ, trong năm 2014 cty có vay của ngân hàng 2 tỉ và kế toán cũ hàng tháng vẫn hạch toán chi phí lãi vay ngân hàng. giờ mình không biết phải làm cách nào để làm giảm tk 111 xuống để khi thuế xuống kiểm tra họ không xuất toán các khoản lãi vay ngân hàng nữa!
mình đang nghĩ có 2 cách không biết có khả thi không?
1/ lập phiếu tạm ứng tiền mặt cho sếp đi công tác, nhưng cũng không thể giảm hết nổi 13 tỉ
2/ do số dư bên có tk 131 là 12 tỉ ( khách hàng trả tiền mua hàng và không lấy hóa đơn nên cty ko ghi nhận doanh thu ), giờ mình lập phiếu chi với nội dung "trả lại tiền khách hàng đã ứng trước" không biết có khả thi không? và nếu được thì có cần phải thêm chứng từ nào kèm theo phiếu chi này ko?

View more random threads:

• Thanh lý hợp đồng vay ngân hàng
• Phiếu thu chi tự động
• Cách tính hoàn thuế
• vấn tin số dư tài khoản doanh nghiệp tính phí ntn?
• Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động bảo hiểm
• chuyển vào tài khoản nhân viên
• Chuyển tiền thanh toán cho nhà cung cấp khi sai tên nhà cung cấp bị trả lại Định khoản như thế nào?
• Khi chiết khấu thanh toán cho kh thì căn cứ vào chứng từ nào để ghi sổ kt nhi?
• Tiền mặt bị âm ?????!!!!!!
• cHI BÚT TOÁN tt NHẦM GIỮA TIỀN MAT VÀ TGNH

[sunny]

mình mới nhận làm kế toán cho 1 công ty, trên bctc cuối 2014 của công ty có số dư bên nợ tk 111 là 13 tỉ, trong năm 2014 cty có vay của ngân hàng 2 tỉ và kế toán cũ hàng tháng vẫn hạch toán chi phí lãi vay ngân hàng. giờ mình không biết phải làm cách nào để làm giảm tk 111 xuống để khi thuế xuống kiểm tra họ không xuất toán các khoản lãi vay ngân hàng nữa!
mình đang nghĩ có 2 cách không biết có khả thi không?
1/ lập phiếu tạm ứng tiền mặt cho sếp đi công tác, nhưng cũng không thể giảm hết nổi 13 tỉ
2/ do số dư bên có tk 131 là 12 tỉ ( khách hàng trả tiền mua hàng và không lấy hóa đơn nên cty ko ghi nhận doanh thu ), giờ mình lập phiếu chi với nội dung "trả lại tiền khách hàng đã ứng trước" không biết có khả thi không? và nếu được thì có cần phải thêm chứng từ nào kèm theo phiếu chi này ko?

1) theo bạn tại sao thuế xuất toán khoản lãi vay ngân hàng đó ?
2) khách hàng mua hàng không lấy hoá đơn nhưng vẫn phải lập hoá đơn ghi nhận doanh thu và ghi trên hoá đơn là khách hàng kho6ng lấy hoá đơn, còn cty bạn không ghi nhận doanh thu đồng nghĩa với việc trốn thuế rồi , căng đó nha.

[nhungdo]

cái vụ này rắc rối ko đơn giản chỉ một hai hạch toán hay chứng từ là đủ đâu, bạn nêntiến hành rà soát những nghiệp vụ nào chưa xuất hóa đơn, thời gian nào rồi mới gỡ từ cái và làm lại những cái chưa làm. báo sếp là chuẩn bị đóng phạt và năn nỉ bên thuế tìm cách xử nhẹ. nếu ko là ở tù vì trốn hàng tỷ đồng tiền thuế.