Hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản?

[seovotinh]

ðề: hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản?

cả nhà ơi cho em hỏi chút là tiền vat của phí chuyển khoản em hạch toán là n642/n133. có 112. nhưng mà trong mỗi tháng kê khai hđ đầu ra đầu vào e không kê khai khoản thuế này thì lúc lên sổ sách nó không khớp với báo cáo thuế thì làm thế nào ạ?
một vấn đề nữa muốn xin ý kiến của các bác là ví dụ em có 1 tờ hđ tháng 4 nhưng đến tháng 5 em mới kê khai thì ngày hạch toán của em là ngày nào ạ, vì em thắc mắc nếu hạch toán vào tháng 4 thì thuế khấu trừ không khớp với báo cáo thúê?

- bc thuế chưa khai thì giờ khia đi em, thời hạn là 6 tháng kể từ ngày hóa đơn.
- hđ t4 ht vào t5 thì ngày ht là ngày của tháng 5

[Step]

ðề: hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản?

nếu em không kê khai thì em hạch toán làm gì? với lại mấy cái tiền phí đó rất ít đưa vào chi phí luôn đi. thứ 2, là em kê hóa đơn tháng 4 vào tháng 5 thì được ( trường hợp là đầu vào) thì em ghi ngày kê khai trên hóa đơn tháng 4 nhé, còn hạch toán thì em phải ghi ngày hóa đơn là của tháng 4, và ngày ghi sổ là tháng 5.

[ngochoahd]

ðề: hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản?

vấn đề là khoản thuế đó rất nhỏ chỉ vài nghìn đồng nên em không muốn kê? vậy thì phải hạch toán thế nào, xin hỏi ý kiến của lamquang111?

dù nhỏ nếu bạn mún cho sổ sách và tờ khai thuế= nhau thì phải kê đầy đủ, nếu ko sẻ bị lệch bạn àh.

[giahuy76]

ðề: hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản?

không hạch tóan thì làm sao mà khớp sổ ngân hàng được ạ, vì ngân hàng họ trừ tiền của mình rùi mà

do vậy mình mới nói bạn phải hạch toán và vào tờ khai thuế đầy đủ để cho số thuế trên sổ và tờ khai = nhau, số dư tk 112 trên sổ kế toán và sổ phụ ngân hàng = nhau.

[kieulan]

ðề: hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản?

cả nhà ơi cho em hỏi chút là tiền vat của phí chuyển khoản em hạch toán là n642/n133. có 112. nhưng mà trong mỗi tháng kê khai hđ đầu ra đầu vào e không kê khai khoản thuế này thì lúc lên sổ sách nó không khớp với báo cáo thuế thì làm thế nào ạ?
một vấn đề nữa muốn xin ý kiến của các bác là ví dụ em có 1 tờ hđ tháng 4 nhưng đến tháng 5 em mới kê khai thì ngày hạch toán của em là ngày nào ạ, vì em thắc mắc nếu hạch toán vào tháng 4 thì thuế khấu trừ không khớp với báo cáo thúê?

- thứ nhất: vat phí chuyển khảo nếu bạn đã không đưa vào bảng kê hđ hàng tháng thì trong phần hạch toán bạn củng không nên tách phần thuế vat riêng mà nên nhập chung vào : n642/c112.1
- thứ hai: hđ tháng 4 khi đc sd kê khai của tháng 5 thì bạn hạch toán vào ngày đầu tháng 5 là ok thôi bạn nhé!

[tunglamthinh]

ðề: hỏi về phần thuế trong phí chuyển khoản?

bạn hạch toán tiền thuế đó trực tiế vào chi phí 642 luôn nha, còn hoá đơn tháng 04 nhưng tháng 05 mới hạch toán thì ngày của tháng 05 nha