Khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

[thanhnguyen91]

ðề: re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

dạ em là dân mới toanh, đang tập tành học ngề nên còn nhiều thứ lơ tơ mơ lắm, mong các anh chị lượng thứ mà chỉ dạy tận tình. hj
do em có vấn đề thế này, hợp đồng bên em kí với khách hàng là 71.280.000 (da gồm vat), sau khi thanh lí hợp đồng thì trên biên bản vẫn là 71.280.000
nhưng thực tế trị giá của công trình là 75.332.500 (cty e là cty thực hiện bảng quảng cáo), bên kh đã chuyển khoản lần 1 là 30.000.000, lần 2 là 25.000.000, còn lại chuyển khoản sau, bên kh họ yêu cầu e là chỉ viết hóa đơn gtgt la 71.280.000 và sếp cũng đã đồng ý việc này để giảm bớt thuế gtgt và thuế tndn, vậy khoản tiên thanh toán thưc(tiền gửi ngân hangg) và tiên trên hóa đơn sẽ chênh lệch nhau là 4.052.500.
như vậy e sẽ giải quyết thế nào cho hợp lí ( em chưa viết hóa đơn gtgt)
mong các anh chị giúp đỡ em. em cảm ơn nhiều! hj. có gì sai sót hoặc câu hỏi ngu ngơ mấy anh chị bỏ qua cho em nhe!

[hanh.tn88]

ðề: re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

dạ em là dân mới toanh, đang tập tành học ngề nên còn nhiều thứ lơ tơ mơ lắm, mong các anh chị lượng thứ mà chỉ dạy tận tình. hj
do em có vấn đề thế này, hợp đồng bên em kí với khách hàng là 71.280.000 (da gồm vat), sau khi thanh lí hợp đồng thì trên biên bản vẫn là 71.280.000
nhưng thực tế trị giá của công trình là 75.332.500 (cty e là cty thực hiện bảng quảng cáo), bên kh đã chuyển khoản lần 1 là 30.000.000, lần 2 là 25.000.000, còn lại chuyển khoản sau, bên kh họ yêu cầu e là chỉ viết hóa đơn gtgt la 71.280.000 và sếp cũng đã đồng ý việc này để giảm bớt thuế gtgt và thuế tndn, vậy khoản tiên thanh toán thưc(tiền gửi ngân hangg) và tiên trên hóa đơn sẽ chênh lệch nhau là 4.052.500.
như vậy e sẽ giải quyết thế nào cho hợp lí ( em chưa viết hóa đơn gtgt)
mong các anh chị giúp đỡ em. em cảm ơn nhiều! hj. có gì sai sót hoặc câu hỏi ngu ngơ mấy anh chị bỏ qua cho em nhe!

thông thường bên mua thường yêu cầu xuất cao hơn gtrị thi công chứ nhỉ?bạn có thể bảo bên mua chuyển nguyên số tiền theo hđơn đã xuất, số còn lại đến cty đó nhận bằng tiền mặt. không thì bnj yêu cầu xuất đúng gtrị thi công rồi làm cái phiếu chi trả lại cho bên mua với lý do chuyển thừa tiền.

[tmmxuantruong]

ðề: re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

công ty khách hàng của em là ở ngoài hà nội trong khi đó công ty của em là ở trong nam nên ko thể nhận bằng tiền mặt dc, có cách nào hạch toán sao cho em vẫn xuất hóa đơn 71.280.000 (de giảm thuế) và tiền chuyển ngân hàng vẫn là 75.332.500 ko, ý em là hạch toán số tiền chênh lệch sao cho hợp lí
còn lí do vì sao họ yêu cầu lấy hóa đơn ít hơn thì em ko rõ, em có hỏi thì anh bên đó nói là ah có thể lấy hóa đơn đầu vào khác cũng dc, em ngĩ chắc là do quan hệ làm an lâu năm của công ty họ với cty e, e mới vao nên chưa biết rõ

[hungosp]

ðề: re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

bạn nói cty đó chuyển trả cho bạn y chang số tiền viết trên hoá đơn lá 71.280.000 còn số tiền chênh lệc bạn đưa tài khoản cá nhân cho họ chuyển vào. nhưng bạn nhớ làm biên bản thoả thuận rồi fax ra cho người ta kêu người ta ký tên đóng dấu và fax lại cho bạn nha.

[ngoclongnb1609]

ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

1. khi khách hàng trả tiền hàng nh sẽ có giấy báo có, dựa vào đấy bạn hạch toán nợ tk 112/ có tk 131: 22tr. khi giám đốc rút tiền về bạn làm phiếu thu 20tr như bạn đã làm.
2. khi giám đốc mang 45tr đi nộp vào tk thì bạn làm phiếu chi như bạn đã làm. khi trả tiền hàng cho khách hàng sẽ có giấy báo nợ của nh bạn định khoản nợ tk 331/có tk 112: 46tr
cả 2 trường hợp của bạn đều có 2 bút toán khi hạch toán

cho mình hỏi là cty nợ 46t mà chỉ trả có 45t vậy khi hạch toán cũng chỉ ghi 45 thôi chứ sao lại 46t được

[ketsat]

re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

cho mình hỏi là cty nợ 46t mà chỉ trả có 45t vậy khi hạch toán cũng chỉ ghi 45 thôi chứ sao lại 46t được

phải ghi hai bút toán. vì trong nh còn tiền lên chỉ nộp vào 45tr. còn khi viết ủy nhiệm chi là đã có 46tr rồi còn gì. vẫn đk bút toán 2 có tk 112 46tr

[xuyenchi05]

ðề: re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

1/hóa đơn bán hàng phải căn cứ theo biên bản thanh ly hợp đồng. trường hợp trị giá thực tế là 75.332.500 d có thể hiện trên biên bản thanh lý, bạn phải lập hóa đơn có tổng trị giá thanh toán là 75.332.500 đồng . sếp chi nói lập hóa đon 71.280.000 ( có thuế gtgt ) như vậy bị lỗ ( vỉ giá thành 75.332.000) làm sao chấp nhận được ?
2/ke toan ghi nhận nợ 131/có 511 = 64.800.000 (thuế suất gtgt là 10%)
nợ 131/có 33311 = 6.480.000
3/ khách hàng trả lần 1 có 131/nợ 1121 = 30.000.000
4/ khách hàng trả lần 2 có 131/nợ 1121 = 25.000.000
5/ khách hàng trả lần 3 nợ 1121/có 711 = 4.052.500[ số chênh lệch so với hóa đơn ] số tiền này bạn chịu thuế tndn 25%,không chịu thuế gtgt
nợ 1121/có 131 = 16.280.000
tổng số tiền trả là 75.332.500
không biết như vậy là đúng ý của sếp chưa ? mong quý anh chi em khác có cao kiến hơn

[queen98]

ðề: re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

1/hóa đơn bán hàng phải căn cứ theo biên bản thanh ly hợp đồng. trường hợp trị giá thực tế là 75.332.500 d có thể hiện trên biên bản thanh lý, bạn phải lập hóa đơn có tổng trị giá thanh toán là 75.332.500 đồng . sếp chi nói lập hóa đon 71.280.000 ( có thuế gtgt ) như vậy bị lỗ ( vỉ giá thành 75.332.000) làm sao chấp nhận được ?
2/ke toan ghi nhận nợ 131/có 511 = 64.800.000 (thuế suất gtgt là 10%)
nợ 131/có 33311 = 6.480.000
3/ khách hàng trả lần 1 có 131/nợ 1121 = 30.000.000
4/ khách hàng trả lần 2 có 131/nợ 1121 = 25.000.000
5/ khách hàng trả lần 3 nợ 1121/có 711 = 4.052.500[ số chênh lệch so với hóa đơn ] số tiền này bạn chịu thuế tndn 25%,không chịu thuế gtgt
nợ 1121/có 131 = 16.280.000
tổng số tiền trả là 75.332.500
không biết như vậy là đúng ý của sếp chưa ? mong quý anh chi em khác có cao kiến hơn

giữa 711 mà nongqha đưa ra với 3388 thì tk nào là hợp lí hơn????

[goldenfalcon]

ðề: re: ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

dạ em là dân mới toanh, đang tập tành học ngề nên còn nhiều thứ lơ tơ mơ lắm, mong các anh chị lượng thứ mà chỉ dạy tận tình. hj
do em có vấn đề thế này, hợp đồng bên em kí với khách hàng là 71.280.000 (da gồm vat), sau khi thanh lí hợp đồng thì trên biên bản vẫn là 71.280.000
nhưng thực tế trị giá của công trình là 75.332.500 (cty e là cty thực hiện bảng quảng cáo), bên kh đã chuyển khoản lần 1 là 30.000.000, lần 2 là 25.000.000, còn lại chuyển khoản sau, bên kh họ yêu cầu e là chỉ viết hóa đơn gtgt la 71.280.000 và sếp cũng đã đồng ý việc này để giảm bớt thuế gtgt và thuế tndn, vậy khoản tiên thanh toán thưc(tiền gửi ngân hangg) và tiên trên hóa đơn sẽ chênh lệch nhau là 4.052.500.
như vậy e sẽ giải quyết thế nào cho hợp lí ( em chưa viết hóa đơn gtgt)
mong các anh chị giúp đỡ em. em cảm ơn nhiều! hj. có gì sai sót hoặc câu hỏi ngu ngơ mấy anh chị bỏ qua cho em nhe!

khi nhận tiền lần 1: nợ 1121: /có 131 30.000.000
nhận tiền lân2: nợ 1121: /có 131 25.000.000
khi xuất hóa đơn: nợ 131 / có 511: 64.800.000
nợ 131 / có 33311: 6.480.000
khoản chênh lệch ko hạch toán chỉ hạch toán nội bộ thôi, nói bên phía khách hàng chuyển từ tk cá nhân vào tk công ty bạn hoặc chuyển vào tk của xếp bạn cung dc

[lynhmark]

ðề: khách hàng trả tiền thanh toán qua ngân hàng

khoản chênh lệch thì cho vào tk 3388 là hợp lý. còn câu hỏi đầu tiên ý. rất cơ bản sao bạn lại hạch toán 711 vào đó, rõ chán. bạn nên đi học thêm 1 lớp đào tạo nghiệp vụ là ngon ngay ý mà. bạn cứ làm theo thothonb là chuẩn đấy. còn như cso bạn nói là bảo họ chuyển vào tk cá nhân thì làm sao đc vì họ chuyển vào tk cty rồi cơ mà. cứ cho cái thừa đó vào 3388: n112/3388. rồi làm thêm 1 bút toán trả lại khách hàng tiền thừa n3388/111. vậy ngon chưa các bạn?