lấy tiền khách hàng bằng TGNH nhưng trong hóa đơn ghi thanh toán bằng tiền mặt?

[hami]

cty em lấy tiền khách hàng bằng tgnh nhưng trong hóa đơn nghi thanh toán bằng tiền mặt em phải nghi sổ vào đâu vậy mọi người. chỉ giùm em với

View more random threads:

• sổ quỹ tiền mặt theo QĐ 48
• Tiền đền bù chi bằng tiền mặt
• Định khoản như thế nào?
• Tk 144
• Tách hoá đơn để trả bằng TM
• Ai cho mình sổ chi tiết ngoại tệ
• Vật tư và hàng hoá?
• Thanh toán cho hàng nhập khẩu bằng tiền mặt
• không có hoá đơn
• Xử lý : 1 hóa đơn đầu vào chi tiền 2 lần.

[panda126]

ðề: tiền gửi ngân hàng

bên kia thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ đầu vào, bên bạn thu bằng tiền gửi rồi cũng nhập quỹ thôi, định khoản bình thường theo hóa đơn

[hatrang1995]

ðề: tiền gửi ngân hàng

cty em lấy tiền khách hàng bằng tgnh nhưng trong hóa đơn nghi thanh toán bằng tiền mặt em phải nghi sổ vào đâu vậy mọi người. chỉ giùm em với

hình thức tt trên tở hđ, bạn có thể ghi " tm/ck " vậy kh tt = hình thức nào thì bạn đk theo hình thức đó.
hđ bạn chỉ ghi " tm " thì bây giờ nói kh đưa liên đỏ để ghi thêm "/ck" là xong

[thanhtruc02]

ðề: tiền gửi ngân hàng

mình thấy mấy cái giấy tờ về ngân hang khi hạch toan làm mình rối tung lên nhờ mọi người giúp mình với, giấy nộp tiền mà nội dung ghi là thu phí chuyển tiền, sổ phụ,lệnh chuyển tiền kiêm giấy nộp tiền mặt, lệnh chi,phiếu thu dịch vụ kiêm hoá đơn,
đây là nhưng giấy của ngân hàng
:chetvoita:

[favourhn]

ðề: tiền gửi ngân hàng

mình thấy mấy cái giấy tờ về ngân hang khi hạch toan làm mình rối tung lên nhờ mọi người giúp mình với, giấy nộp tiền mà nội dung ghi là thu phí chuyển tiền, sổ phụ,lệnh chuyển tiền kiêm giấy nộp tiền mặt, lệnh chi,phiếu thu dịch vụ kiêm hoá đơn,
đây là nhưng giấy của ngân hàng
:chetvoita:

nếu bạn chuyển tiền cho khách hàng khác hệ thống ngân hàng với cty bạn thì ngân hàng thu thêm 1 khoảng phí, khoảng phí này hoach toán: n 6428 c 111/112. (nếu thu tiền mặt khoản phí này hay trừ vào tiền trong tài khoản) cùng hệ thống thì không có nhé.
giấy nộp tiền: bạn căn cứ đó mà làm phiếu chi tiềnn 112 c111
sổ phụ là cuốn sổ mà ngân hàng cty bạn giao dịch đưa cho bạn để dễ theo dõi tất cả các nghiệp vụ phát sinh như trong tháng đã chuyển tiền cho những ai, ai chuyển cho cty bạn, phí chuyển tiền là bao nhiêu, lãi tiền gửi...

[zenzenboy131]

ðề: tiền gửi ngân hàng

trên hóa đơn ghi là thu bằng tiền mặt thì bạn cứ định khỏan vào tk 111
sau đó định khoản tiếp nghiệp vụ rút quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng. thế là ổn rồi.

[chandat]

ðề: tiền gửi ngân hàng

mình cũng đồng ý với ý kiến của nguyenhang83 và maibiec83 làm như vậy đỡ rắc rối! sau đó định khoản như thường lệ.
-----------------------------------------------------------------------------------------

nếu bạn chuyển tiền cho khách hàng khác hệ thống ngân hàng với cty bạn thì ngân hàng thu thêm 1 khoảng phí, khoảng phí này hoach toán: n 6428 c 111/112. (nếu thu tiền mặt khoản phí này hay trừ vào tiền trong tài khoản) cùng hệ thống thì không có nhé.
giấy nộp tiền: bạn căn cứ đó mà làm phiếu chi tiềnn 112 c111
sổ phụ là cuốn sổ mà ngân hàng cty bạn giao dịch đưa cho bạn để dễ theo dõi tất cả các nghiệp vụ phát sinh như trong tháng đã chuyển tiền cho những ai, ai chuyển cho cty bạn, phí chuyển tiền là bao nhiêu, lãi tiền gửi...

công ty bạn làm theo quyết định nào 15 hay 48 phí ngân hàng sẽ không giống nhau đâu? nếu qđ 15 tài khoản 635 còn qđ 48 tài khoản sẽ là 6427

[quan4747]

ðề: tiền gửi ngân hàng

công ty bạn làm theo quyết định nào 15 hay 48 phí ngân hàng sẽ không giống nhau đâu? nếu qđ 15 tài khoản 635 còn qđ 48 tài khoản sẽ là 6427

sao lại có sự khác nhau thế bạn.
qđ 48 làm gì có 642.7

[martinivu]

ðề: tiền gửi ngân hàng

trên hóa đơn ghi là thu bằng tiền mặt thì bạn cứ định khỏan vào tk 111
sau đó định khoản tiếp nghiệp vụ rút quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng. thế là ổn rồi.

bạn ơi cách này của bạn ko ổn đâu, nhận tiền hàng bằng tgnh thì sao lại ghi thu tm rồi lại rút quỹ tm gửi vào nh được, sổ sách làm sao cân được
bạn nên ghi thêm "/ck" vào hoá đơn là nhanh và gọn nhất