Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

[kientrogia24h]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

theo mình cứ treo trên tk 131 số dư bên nợ hay có không quan trọng,nếu sau này lại bán hàng cho khách hàng đó thì đối chiếu công nợ sau.

[stst575]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

mua hàng trả thừa tiền thì hạch toán phải thu khác đối với số tiền trả thừa đó.
bị phạt tiền thuế, truy thu thuế thì hạch toán vào chi phí khác.

[longcheng]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

theo mình thì nên để treo 131 ở đó nếu khách hàng không yêu cầu trả lại tiền.
còn khoản nộp thuế bị phạt thì đua vào 811
nợ 811
có 112 là ổn.
truờng hop của bạn mình đã gặp rồi vẫn treo 131

[kieumy93]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

công ty đó trả thừa tiền thì đk:nợ 111,có 3381
khi nào trả thì đk:nợ 3381,co 111.
đối với các khoản nộp phạt,bạn ko nên đưa vào 333,338,hay 811,vì các khoản này ko đc đưa vào chi phí ,vì phạm luật thuế.
nên bạn hãy định khoản như sau:nợ 421,có 3388
khi bạn nộp phạt thì định khoản:nợ 3388,có 111.
chúc bạn thành công!!!

[whychicken123]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

mọi người ơi cho em hỏi định khoản nghiệp vụ này ntn?
cty lấy hàng bên cty em có trả thừa 1 khoản tiền bây giờ định khoản nv này tnào ạ?? tks
các khoản nộp phạt do chậm nộp thuế gtgt,nk , nộp phạt do kê khai sai thì đk tnào ạ?
n333\c111?

_ theo tôi thì tk 131 là tài khoản lưỡng tính, nên dư bên nào mà không được, dư bên nợ thì phải thu, còn dư bên có thì tiền thừa hay kh ứng trước vậy thôi, làm gì cứ đưa vào 338 chi cho mệt, chắc các bác cứ lấy trong sách vở ra thui, cái gì đơn giản được thì đơn giản cho khỏe các bác, ^_^ => ý kiến của chị thu phuong là chuẩn rùi
_ còn phần tiền phạt chắc e nghĩ kêu sếp móc tiền túi ra nộp đi (lấy lợi nhuận sau thuế nộp) chứ đưa vào cp chắc bị thuế loại ra (nếu bị phát hiện).
các bác có ý kiến !!!!

[vietshiro]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

khách hàng trả tiền thừa( thừa ít thì chẳng cty nào lấy lại đâu mà nhất là khách hàng mua 1 lần)
- khi kh thanh toán nợ 112/131: số trả + số thừa
- giải quyết số tiền thừa : nợ 131/711 : số tiền thừa

mình dk vậy có đúng ko?

[dungmxh]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

khách hàng trả tiền thừa( thừa ít thì chẳng cty nào lấy lại đâu mà nhất là khách hàng mua 1 lần)
- khi kh thanh toán nợ 112/131: số trả + số thừa
- giải quyết số tiền thừa : nợ 131/711 : số tiền thừa

mình dk vậy có đúng ko?

khi trả tiền thừa : nợ 131/ có 111/112
khi nộp phạt : nợ 3388/ có 111,112

[kimngan]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

mình nghĩ là bạn nên treo ở 131. nếu khách hàng không đòi thì bạn chuyển sang 711.
nếu bên bạn trả lại khách thì bạn hạch toán n 131/ có 111,112
tiền phạt vi phạm thuế thì bạn xử lý vào 3388 hay 811 thì tùy cách bạn xử lý thôi. nhưng mà theo mình nghĩ nếu đưa vào 811 thì thuế vào sẽ bóc ra. còn đưa vào 3388 có lẽ ổn hơn đó.

[giahuy76]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng


theo mình nghĩ, khi khách hàng trả tiền thừa, các bạn nên treo vào "tài khoản thừa chờ xử lý"

đầu tiên khi nhận được tiền thừa:
nợ 111/ có 338 (phần tiền thừa)

1. nếu trả lại
nợ 338/ có 111.

2. nếu thỏa thuận đó là tiền hàng ứng trước thì. nợ 338/ có 131

3. nếu đó là tiền lẻ, tiền thừa hoặc khách hàng "cho luôn" thì nợ 338/ có 711



các bác xem như vậy có hợp lý không

[vmb_thaibui]

ðề: định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

đúng đấy bạn ah