Khách hàng thanh toán thừa tiền

[iseovip1]

các bác làm ơn gỡ rối giùm em chuyện này nhé, cám ơn các bác nhiều nhiều....
khách hàng a nợ công ty em các khoản sau:
1. tiền điện: 10.000.00 đ
2. tiền nước: 2.000.000 đ
đến hạn,khách hàng a thanh toán bằng tgnh, trên sổ phụ ngân hàng có ghi:
phát sinh có: 2.000.500 đồng do khách hàng a thanh toán.
vậy xin hỏi các bác mình phải hạch toán như thế nào?
- hạch toán đúng bằng số mình nhận được trên sổ phụ ngân hàng?
- hay: hạch toán đúng theo số tiền nước khách hàng a nợ là 2.000.000 đồng còn dư 500 đồng cho vào 711 ? hay 515 ?
đa tạ....

View more random threads:

• kế toán bán xe tải
• khoản cho mượn tạm thời vậy nên cho vào tài khoản 311 hay 338?
• Số dư đầu kỳ tài khoản 131 !!
• Khách hàng trả 2lần tiền. có chênh lệch tỷ giá sử lý ntn?
• Kế toán các khoản nợ
• sổ phải thu khách hàng
• khách hàng ứng trước tiền hàng bằng ngoại tệ theo tt 200
• Quản lý các khoản phải thu khách hàng
• lãi chậm trả tiền hàng
• Cho em hỏi định nghĩa về bút toán đối

[bonbonmedia]

ðề: khách hàng thanh toán thừa tiền

hạch toán đúng bằng 2000000 mới cân chứ, còn dư 500d thì cho vào 711

[weiling]

ðề: khách hàng thanh toán thừa tiền

hạch toán đúng bằng 2000000 mới cân chứ, còn dư 500d thì cho vào 711

phải hạch toán vào đúng công nợ chứ, còn thừa 500 thì để tháng sau cấn trừ tiếp. lỡ tháng sau khách hàng đòi thì biết làm sao.

[cansaoviet]

ðề: khách hàng thanh toán thừa tiền

phải hạch toán vào đúng công nợ chứ, còn thừa 500 thì để tháng sau cấn trừ tiếp. lỡ tháng sau khách hàng đòi thì biết làm sao.

uhm. quên, mà ai đòi 500 đ
mình nghĩ hạch toán như thế nào cũng đúng mừ, mà chắc nên cho vào 131 hết, 500d coi như khách hàng trả trước

[huongcao]

ðề: khách hàng thanh toán thừa tiền

các bác làm ơn gỡ rối giùm em chuyện này nhé, cám ơn các bác nhiều nhiều....
khách hàng a nợ công ty em các khoản sau:
1. tiền điện: 10.000.00 đ
2. tiền nước: 2.000.000 đ
đến hạn,khách hàng a thanh toán bằng tgnh, trên sổ phụ ngân hàng có ghi:
phát sinh có: 2.000.500 đồng do khách hàng a thanh toán.
vậy xin hỏi các bác mình phải hạch toán như thế nào?
- hạch toán đúng bằng số mình nhận được trên sổ phụ ngân hàng?
- hay: hạch toán đúng theo số tiền nước khách hàng a nợ là 2.000.000 đồng còn dư 500 đồng cho vào 711 ? hay 515 ?
đa tạ....

thu tiền thì ghi n112 / c 131 : 20.000.500.
còn 500 đó tạm thời treo ở đó để tháng sau tính tiếp.
vì là kh thanh toán tiền điệnnước liên tục nen bạn cứ treo như vậy.
khi nào kh đó kết th1c hđ thì bạn :
_ trả lại 500 này.
_ hok thì hoạch toán vào 711.

[lythatda]

ðề: khách hàng thanh toán thừa tiền

thu tiền thì ghi n112 / c 131 : 20.000.500.
còn 500 đó tạm thời treo ở đó để tháng sau tính tiếp.
vì là kh thanh toán tiền điệnnước liên tục nen bạn cứ treo như vậy.
khi nào kh đó kết th1c hđ thì bạn :
_ trả lại 500 này.
_ hok thì hoạch toán vào 711.

xử lý cho = 0 luôn đi, để lại công nợ làm gì cho mệt
ht vào 711 là đc

[buicuong139]

ðề: khách hàng thanh toán thừa tiền

mình nghĩ cứ hạch toán hết vào công nợ, vì bên a chỉ mới trả tiền nước còn tiền điện vẫn chưa thanh toán mà. thông báo cho bên a biết số công nợ còn và lần sau chuyển tiếp thì nhớ trừ 500d đó ra là ổn thôi mà bạn.

[hongkhanh]

ðề: khách hàng thanh toán thừa tiền

xử lý cho = 0 luôn đi, để lại công nợ làm gì cho mệt
ht vào 711 là đc

xử nó = 0 cũng được.
nhưng mình đâu biết chắc là người ta vô ý trả thừa hay người ta trả thừa 1 ít cho chẵng tiền rồi kỳ sau tính tiếp chứ.
nếu còn giao dịch thì tốt nhất nên troe lại đó, khi nào kết thúc giao dich (kế thúc hợp đồng) thì xử cũng đâu muộn.