chi phí ăn trưa đưa vào đâu

[newhomes]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Còn trường hợp của mình, các bạn cho ý kiến nhé, công ty mình Công ty TNHH 100% vốn nước ngoài. Ở công ty có cả chuyên gia nước ngoài ở lại ăn cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Mà theo quy định mình được biết chỉ được thanh toán bữa trưa vào chi phí của Công ty. Vậy trường hợp này mình phải làm thế nào ạ.

Khi làm hơpj đôngf lao đôngj vơí các chuyên gia này trong hơpj đôngf của Cty bạn sẽ thêr hịn rõ những khỏan nào Cty bạn châps nhânj phụ câps và bỏ tìn ra thanh toán hô . Nhưngx khoản nào không có trong hơpj đôngf mà lại phát sinh thêm thì bạn cứ trừ vào lương thôi.

[nguyenlan]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Khoản này nói ngắn gọn thì xin hoá đơn để chi vào tiếp khách. Không xin được hoá đơn thì " Lệ Quyên". Quyên của Công ty được càng nhiều càng tốt không thì tự quyên nhau mà trả thôi.

[tuannguyenshoes49]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

hoangketoan nói đúng rùi đó hạch toán vào 334 but cuối kỳ tuỳ thuộc vào đối tượng mà k/c:
Nếu lao động trực tiếp: Nợ 622,có 334
Nếu lao động gián tiếp: Nợ 642, có 334

[lebachit]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Chao cac ban
Minh la thành viên mới vào nghề. Các bạn cho mình biết tỉ mỉ công việc hằng ngày của kế toán bán hàng & Kế toán công nợ ở 1 đơn vị sản xuất là gì ?

Thanks

Quí Kế toán

[Bey]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Mình làm việc ở một cơ quan nhà nước, hôm vừa rồi mình phòng mình có việc phải ở lại làm thêm co xong việc. Buổi trưa phòng mình có đi ăn trưa vậy bi giờ để thanh toán khoản tiền đó thì mình có thể đưa vào đâu cho hợp lý, các bác nhà kế toán chỉ giúp với

theo mình đưa vào chi phí khác

[sondongho83]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Mình làm việc ở một cơ quan nhà nước, hôm vừa rồi mình phòng mình có việc phải ở lại làm thêm co xong việc. Buổi trưa phòng mình có đi ăn trưa vậy bi giờ để thanh toán khoản tiền đó thì mình có thể đưa vào đâu cho hợp lý, các bác nhà kế toán chỉ giúp với

Đối với cơ quan nhà nước thì có những cách giải quyết sau :
A - Trong trường hợp có hoá đơn tài chính :
1- Nếu là đơn vị HCSN có thu thì thanh toán chi phí tiếp khách bên phần chi từ nguồn thu : ghi nợ TK631
2-Nếu chỉ là đơn vị HCSN thì thanh toán chi phí tiếp khách ghi nợ TK 66121 nếu trong dự toán đầu năm có chi phí tiếp khách và khoản này chưa chi hết tính đến lúc phát sinh khoản mà bạn vừa nêu.Còn nếu hết nguồn thì chi từ quỹ phúc lợi thôi.
B - Trường hợp không có hoá đơn thì chi từ quỹ phúc lợi nếu trong qui chế chi tiêu nội bộ có qui định còn không có thì cách duy nhất là ....campuchia thôi.

[quangbds19]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Khi đi ăn trưa thì lấy hóa đơn, đưa vào chi phí tiếp khách 642

ăn nhìu thi xin hoá đơn đỏ,ăn ít thì tự xử
có hoá đơn hạch toán 6428

[saobang68]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Trong thang bảng lương và phụ cấp đã nêu rõ các chi phí dành cho nhân viên, đặc biệt là trong hợp đồng lao động...Vì vậy, phần chi này có hóa đơn bạn nên định khoản vào tk 6428 như là một khoản tiếp khách.

[linhti0209]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Khi đi ăn trưa thì lấy hóa đơn, đưa vào chi phí tiếp khách 642

Không cần lấy hóa đơn, đưa vào lương để tính luôn, mấy xuất ăn thì làm gì có hóa đơn.

[dangnghia]

Ðề: chi phí ăn trưa đưa vào đâu

Không cần lấy hóa đơn, đưa vào lương để tính luôn, mấy xuất ăn thì làm gì có hóa đơn.

Nhớ là nó bị khống chế trong mức 540k/tháng trong năm 2008 - từ năm 2009 là số thực chi (khi đưa vào CPHL)

+ Mà hình như Topic nói về cơ quan nhà nước hay đơn vị hành chính sự nghiệp gì đó thì phải, như vậy có TK642 ko các pac1 :gaitai: