chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

[rocodie]

Các bạn ơi cái khoản tiền chi tiếp khách của công ty mình,mình cho vào Nợ 642/ có 111 hay là Nợ331/có111

View more random threads:

• xuất kho
• làm sao để tính chi phí khi dùng phương án hoán đổi đất để bồi thường????
• chi phi tiep khach
• Chi phí tài chính kết chuyển ntn?
• phí xăng dầu tách riêng để hạch toán vào 642
• Định khoản hàng giữ bảo hành (cả nhà giúp em với ạ)
• Hàng bán bị trả lại vậy Nợ 632 cuối kỳ xử lý ntn?
• Hạch toán tiền ký quỹ bào vệ môi trường
• Chi tiền môi giới
• Giá vốn hàng hóa ghi như thế này có đúng không?

[valazivn]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

Cho vào nợ 642/có 111 bạn ah.

[mnhavu]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

nhưng mình đã trả tiền rồi mà hoá đơn họ vẫn chưa đưa cho mìh vậy cái này mình ghi sổ thế nào

[gahech93]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

nhưng mình đã trả tiền rồi mà hoá đơn họ vẫn chưa đưa cho mìh vậy cái này mình ghi sổ thế nào

Thì bạn phải kêu họ xuất hóa đơn thôi. nếu không có hóa đơn thì hạch toán sau này cũng bị loại ra khỏi chi phí để tính thuế TNDN.

[duthu94]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

bây giờ chưa có hoá đơn thì mình hạch toán thế này có được k? Cơ331/Nơ 642

[vunguyen.vstar]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

bây giờ chưa có hoá đơn thì mình hạch toán thế này có được k? Cơ331/Nơ 642

Đã trả tiền nhưng chưa có hoá đơn bạn hạch toán:
Nợ Tk 331:
Có tk 111,112:
Khi lấy được hoá đơn:
Nợ TK 642:
Nợ tk 133:
Có Tk 331:
Còn chưa trả tiền, chưa có hoá đơn hok nên hạch toán j.

[namthanh08]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

Còn thep mình nếu chưa có Hóa đơn mà đã trả tiền rồi thì nên treo 141/111 là bạn tạm ứng tiền đấy đi tiếp khách, sau đó khi có hóa đơn thì hạch toan 642-133/141 thế là xong.

[toiyeucota1992]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

bây giờ chưa có hoá đơn thì mình hạch toán thế này có được k? Cơ331/Nơ 642

Lúc nào có hóa đơn thì hạch toán.

[senseo]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

Ko thể đưa vào 141 được vì TK 141 chỉ được tạm ứng cho nhân viên tại công ty thôi chứ không được tạm ứng cho DN khác.
Theo mình định khoản như bạn Huyentrang88 là đúng đấy!

[freedomf]

Ðề: chi phí tiếp khách hạch toán thế nào

Vậy Cty bạn ai tiếp khách này bạn cứ hạch toán 141/111 cho người đó rồi yêu cầu lấy HĐ. sau khi có HĐ thi hạch toán 642-133/141.
Bạn phải hiểu, với việc hạch toán này làm cho người này phải có trách nhiệm trong vấn đề hòan chứng từ.